Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 33.242 | 27.384 | 22.769 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 795.987 | 762.033 | 267.330 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 7.467.590 | 7.347.660 | 7.467.590 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.414 | 10.108 | 11.441 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 43 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.192 | 2.494 | 3.191 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.006.982 | 1.974.822 | 2.006.979 |
 BONIFICACIONES | 8.054 | 8.044 | 8.054 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.135 | 3.127 | 3.135 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 1.446 | 1.446 | 1.446 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 317 | 316 | 317 |
| B.sociedades cooperativas | 1.037 | 1.037 | 1.037 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 193 | 193 | 193 |
| B.empresas navieras en Canarias | 1.925 | 1.925 | 1.925 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.736 | 7.602 | 7.736 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.148 | 2.080 | 2.148 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 83 | 83 | 83 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.541 | 1.537 | 1.541 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 55 | 55 | 55 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 3.895 | 3.832 | 3.895 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.990.393 | 1.958.421 | 1.990.390 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 54.100 | 51.405 | 53.961 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 806 | 806 | 806 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 153 | 153 | 153 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1.658 | 1.530 | 1.657 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 31.825 | 29.986 | 31.824 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 4.845 | 4.765 | 4.845 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 11.324 | 11.072 | 11.219 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.464 | 1.104 | 1.464 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 359 | 359 | 359 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.577 | 1.540 | 1.545 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 90 | 89 | 87 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.936.583 | 1.907.236 | 1.936.581 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 78.961 | 68.164 | 60.416 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 599 | 495 | 513 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 202 | 200 | 190 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.861.721 | 1.833.280 | 1.861.720 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 25.910 | 15.959 | 7.190 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 960.911 | 934.921 | 930.127 |
| Pago fraccionado 1 | 234.739 | 225.918 | 226.227 |
| Pago fraccionado 2 | 480.190 | 469.538 | 464.521 |
| Pago fraccionado 3 | 245.982 | 239.466 | 239.378 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.027.652 | 1.009.928 | 1.027.652 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 152.752 | 127.528 | 103.250 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 440 | 436 | 436 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 9 | 9 | 9 |
| Intereses de demora | 578 | 459 | 477 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -7.833 | -8.796 | -8.803 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 2.347 | 1.901 | 1.234 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.019.316 | 1.001.534 | 1.019.246 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
