Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 779 | 624 | 568 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 853.545 | 849.729 | 808.224 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 12.303.492 | 11.885.949 | 12.303.492 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 17.337 | 16.325 | 17.933 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 520 | 520 | 520 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 777 | 777 | 777 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.401.398 | 3.315.823 | 3.401.398 |
 BONIFICACIONES | 12.183 | 12.030 | 12.183 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 717 | 717 | 717 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 2.937 | 2.784 | 2.937 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 13 | 13 | 13 |
| B.sociedades cooperativas | 4.886 | 4.886 | 4.886 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3.630 | 3.630 | 3.630 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 11.306 | 11.132 | 11.306 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.255 | 3.255 | 3.255 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 448 | 448 | 448 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4.935 | 4.919 | 4.935 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 2.669 | 2.510 | 2.669 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.377.877 | 3.292.628 | 3.377.877 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 230.462 | 228.220 | 230.424 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 678 | 678 | 678 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 874 | 874 | 874 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1.762 | 1.655 | 1.762 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 53.319 | 52.786 | 53.319 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 20.995 | 19.484 | 20.995 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 135.911 | 135.886 | 135.911 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 5.380 | 5.380 | 5.380 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1.902 | 1.902 | 1.902 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 7.429 | 7.363 | 7.391 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 2.212 | 2.212 | 2.212 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.147.452 | 3.064.408 | 3.147.452 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 38.752 | 34.515 | 28.668 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 222 | 146 | 121 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 1 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.021.695 | 2.943.952 | 3.021.695 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.274 | 9.668 | 3.472 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.178.054 | 2.161.048 | 2.168.444 |
| Pago fraccionado 1 | 936.885 | 931.698 | 931.145 |
| Pago fraccionado 2 | 881.805 | 879.226 | 878.690 |
| Pago fraccionado 3 | 359.363 | 350.125 | 358.610 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.498.701 | 1.431.139 | 1.498.701 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 668.335 | 657.903 | 648.923 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 113 | 113 | 113 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 98 | 98 | 98 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -5.172 | -5.176 | -5.176 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 1.318 | 1.318 | 1.318 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.493.670 | 1.426.108 | 1.493.670 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
