Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 106 | 78 | 68 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 40.104 | 39.104 | 40.104 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.138.225 | 5.108.066 | 5.138.225 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.420.257 | 1.411.812 | 1.420.257 |
 BONIFICACIONES | 113.741 | 113.491 | 113.741 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.204 | 2.079 | 2.204 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 88.760 | 88.760 | 88.760 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 22.633 | 22.509 | 22.633 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 144 | 144 | 144 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 11.433 | 11.317 | 11.433 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 125 | 9 | 125 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 11.308 | 11.308 | 11.308 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.295.083 | 1.287.003 | 1.295.083 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 47.587 | 44.684 | 47.587 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 430 | 430 | 430 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 4.373 | 2.742 | 4.373 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.147 | 3.039 | 3.147 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.270 | 242 | 1.270 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 36.934 | 36.934 | 36.934 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 135 | 135 | 135 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.171 | 1.035 | 1.171 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 125 | 125 | 125 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.247.496 | 1.242.319 | 1.247.496 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 13.188 | 12.570 | 11.672 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 98 | 35 | 98 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.090.555 | 1.086.264 | 1.090.555 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.605 | 1.269 | 89 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 165.254 | 165.217 | 160.957 |
| Pago fraccionado 1 | 31.017 | 30.979 | 30.878 |
| Pago fraccionado 2 | 105.579 | 105.579 | 101.671 |
| Pago fraccionado 3 | 28.658 | 28.658 | 28.408 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 959.536 | 955.245 | 959.536 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 35.841 | 35.468 | 30.027 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 651 | 625 | 632 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 39 | 39 | 39 |
| Intereses de demora | 1 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 3.731 | 3.731 | 3.731 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 960.295 | 955.985 | 960.283 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
