Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 683 | 516 | 455 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 156.426 | 127.179 | 103.562 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.737.843 | 2.591.908 | 2.737.843 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 10 | 72 | 72 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 26 | 26 | 26 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 757.273 | 716.730 | 757.273 |
 BONIFICACIONES | 700 | 700 | 700 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 401 | 401 | 401 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 63 | 63 | 63 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 210 | 210 | 210 |
| B.sociedades cooperativas | 23 | 23 | 23 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 12.577 | 12.335 | 12.577 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 704 | 704 | 704 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4.054 | 4.054 | 4.054 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 7.819 | 7.577 | 7.819 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 743.316 | 703.016 | 743.316 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 41.153 | 40.431 | 41.153 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.105 | 1.105 | 1.105 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 2.114 | 2.114 | 2.114 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 4.738 | 4.738 | 4.738 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 20.536 | 19.989 | 20.536 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 1.186 | 1.186 | 1.186 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.674 | 3.627 | 3.674 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.798 | 1.678 | 1.798 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.569 | 3.569 | 3.569 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 577 | 577 | 577 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.841 | 1.832 | 1.841 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 16 | 16 | 16 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 702.758 | 663.180 | 702.758 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 20.105 | 16.632 | 12.048 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 1.272 | 1.214 | 126 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 669.452 | 636.792 | 669.452 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.437 | 7.124 | 344 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 232.978 | 224.567 | 198.036 |
| Pago fraccionado 1 | 62.856 | 58.560 | 56.914 |
| Pago fraccionado 2 | 119.229 | 117.790 | 93.770 |
| Pago fraccionado 3 | 50.893 | 48.218 | 47.352 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 500.745 | 473.548 | 500.745 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 73.708 | 68.446 | 29.673 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1.026 | 1.026 | 1.026 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 168 | 168 | 168 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -680 | -181 | -684 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 3.000 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 500.104 | 473.471 | 500.104 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
