Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.017 | 778 | 636 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 144.481 | 140.841 | 101.642 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.072.937 | 998.889 | 1.072.937 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 379 | 398 | 412 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 51 | 38 | 51 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 295.081 | 274.342 | 295.081 |
 BONIFICACIONES | 1.098 | 1.098 | 1.098 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 851 | 851 | 851 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 69 | 69 | 69 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 153 | 153 | 153 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.829 | 10.509 | 10.829 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 6.701 | 6.558 | 6.701 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 998 | 842 | 998 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 3.131 | 3.110 | 3.131 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 282.829 | 262.411 | 282.829 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 23.538 | 23.011 | 23.538 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 663 | 663 | 663 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 268 | 243 | 268 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 8.287 | 7.925 | 8.287 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 819 | 785 | 819 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.309 | 1.301 | 1.309 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 11.567 | 11.519 | 11.567 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 192 | 192 | 192 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 430 | 383 | 430 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 259.291 | 239.399 | 259.291 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 35.178 | 27.039 | 26.265 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 62 | 61 | 27 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 245.506 | 228.637 | 245.506 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 23.998 | 18.514 | 14.992 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 439.699 | 417.998 | 95.739 |
| Pago fraccionado 1 | 56.182 | 51.596 | 16.279 |
| Pago fraccionado 2 | 206.634 | 191.729 | 42.158 |
| Pago fraccionado 3 | 176.884 | 174.672 | 37.302 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 178.959 | 163.748 | 178.959 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 397.150 | 371.622 | 44.184 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 44 | 24 | 44 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.215 | -1.215 | -1.215 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 358 | 119 | 76 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 177.735 | 162.496 | 177.726 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
