Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 86 | 73 | 59 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.633 | 1.633 | 846 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 65.599 | 63.279 | 65.599 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -1.042 | 957 | 957 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 49 | 49 | 49 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 17.780 | 17.131 | 17.780 |
 BONIFICACIONES | 96 | 96 | 96 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 96 | 96 | 96 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 307 | 307 | 307 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 307 | 307 | 307 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 17.377 | 16.728 | 17.377 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.018 | 942 | 1.018 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 939 | 865 | 939 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 15 | 15 | 15 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 28 | 28 | 28 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 35 | 32 | 35 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 16.359 | 15.786 | 16.359 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 528 | 446 | 459 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 1 | 1 | 1 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 15.946 | 15.387 | 15.946 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 128 | 61 | 59 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.176 | 6.176 | 6.162 |
| Pago fraccionado 1 | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
| Pago fraccionado 2 | 3.325 | 3.325 | 3.325 |
| Pago fraccionado 3 | 1.782 | 1.782 | 1.767 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 12.211 | 11.652 | 12.211 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.569 | 2.501 | 2.486 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 83 | 83 | 83 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 11 | 11 | 11 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -29 | -29 | -29 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 12.275 | 11.717 | 12.275 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
