Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.468 | 1.198 | 1.083 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 143.211 | 131.638 | 84.730 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.753.301 | 2.693.974 | 2.753.301 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.003 | 5.822 | 6.078 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 12 | 12 | 12 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 429 | 429 | 429 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 741.794 | 725.175 | 741.794 |
 BONIFICACIONES | 1.869 | 1.869 | 1.869 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 87 | 87 | 87 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 177 | 177 | 177 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 763 | 763 | 763 |
| B.sociedades cooperativas | 612 | 612 | 612 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 34 | 34 | 34 |
| B.empresas navieras en Canarias | 195 | 195 | 195 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.273 | 1.843 | 2.273 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.075 | 646 | 1.075 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 70 | 70 | 70 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 1.098 | 1.098 | 1.098 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 737.645 | 721.455 | 737.645 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 30.811 | 27.723 | 28.961 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 164 | 164 | 164 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 35 | 35 | 35 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 2.011 | 1.898 | 2.011 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 14.736 | 14.201 | 14.736 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 4.968 | 4.817 | 4.966 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 5.725 | 3.880 | 3.880 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 750 | 750 | 750 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 786 | 391 | 786 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.286 | 1.238 | 1.284 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 350 | 350 | 350 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 708.630 | 693.679 | 708.630 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 16.660 | 13.944 | 13.238 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 104 | 103 | 101 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 39 | 39 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 687.102 | 672.388 | 687.102 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.608 | 2.035 | 1.249 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 336.561 | 332.628 | 320.804 |
| Pago fraccionado 1 | 88.186 | 86.874 | 83.576 |
| Pago fraccionado 2 | 157.810 | 156.092 | 149.976 |
| Pago fraccionado 3 | 90.565 | 89.663 | 87.253 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 397.349 | 384.194 | 397.349 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 51.416 | 46.469 | 32.300 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 71 | 71 | 71 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 36 | 32 | 36 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.379 | -2.379 | -2.379 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 930 | 763 | 930 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 395.080 | 381.920 | 395.080 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
