Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 641 | 491 | 290 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 16.327 | 16.195 | 3.774 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 286.803 | 284.897 | 286.803 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.083 | 1.136 | 1.156 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 162 | 162 | 162 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 76.014 | 75.549 | 76.014 |
 BONIFICACIONES | 186 | 186 | 186 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 62 | 62 | 62 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 122 | 122 | 122 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 25 | 25 | 25 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 75.795 | 75.330 | 75.794 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.826 | 4.805 | 4.826 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 2.911 | 2.911 | 2.911 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 771 | 752 | 771 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.021 | 1.021 | 1.021 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 89 | 88 | 89 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 28 | 28 | 28 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 70.970 | 70.525 | 70.969 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 6.959 | 2.674 | 1.712 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 36 | 22 | 22 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 69.303 | 68.873 | 69.303 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.539 | 1.256 | 281 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 21.197 | 21.049 | 20.981 |
| Pago fraccionado 1 | 6.889 | 6.810 | 6.772 |
| Pago fraccionado 2 | 8.332 | 8.300 | 8.273 |
| Pago fraccionado 3 | 5.976 | 5.939 | 5.935 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 49.626 | 49.209 | 49.626 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.058 | 2.641 | 1.584 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 0 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 2 | 2 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 49.629 | 49.211 | 49.627 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
