Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa , Sector: Servicios sociales

Liquidación

Total

Dimensión: Microempresa

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2015

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	33.537	20.801	14.195
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	94.640	93.534	21.759
BASE IMPONIBLE POSITIVA	439.234	427.674	439.234
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-455	971	1.021
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	5	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	1	0	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	2	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	384	376	384
CUOTA ÍNTEGRA	102.689	99.715	102.689
BONIFICACIONES	430	429	430
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	251	251	251
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	0	0	0
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	41	41	41
B.sociedades cooperativas	133	132	133
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0
Otras bonificaciones	5	4	5
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	304	218	304
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	112	112	112
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	66	27	66
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	126	79	126
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	101.735	98.849	101.735
OTRAS DEDUCCIONES	1.096	988	1.096
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	39	39	39
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	2	2	2
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	44	44	44
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	213	193	213
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	309	240	309
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	476	457	476
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin limite I + D + i	5	5	5
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	8	8	8
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	100.639	97.861	100.639
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC	8.480	6.469	5.652
Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE	52	44	43
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	21	20	20
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	96.177	93.591	96.177
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	4.097	2.267	1.259
PAGOS FRACCIONADOS	40.152	36.678	37.101
Pago fraccionado 1	12.325	11.149	11.135
Pago fraccionado 2	14.202	13.059	13.279
Pago fraccionado 3	13.626	12.470	12.688
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	62.044	59.994	62.044
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	10.115	5.349	4.226
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	13	7	7
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	1	1	1
Intereses de demora	46	28	38
Ingreso/devol. declarac. originaria	-438	-228	-439
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	5	5	5
Abono deducciones produc. extranjeras	0	0	0
LÍQUIDO A INGRESAR	61.642	59.788	61.635

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Accesibilidad