Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 33.537 | 20.801 | 14.195 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 94.640 | 93.534 | 21.759 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 439.234 | 427.674 | 439.234 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -455 | 971 | 1.021 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 5 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 2 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 384 | 376 | 384 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 102.689 | 99.715 | 102.689 |
 BONIFICACIONES | 430 | 429 | 430 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 251 | 251 | 251 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 41 | 41 | 41 |
| B.sociedades cooperativas | 133 | 132 | 133 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 4 | 5 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 304 | 218 | 304 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 112 | 112 | 112 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 66 | 27 | 66 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 126 | 79 | 126 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 101.735 | 98.849 | 101.735 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.096 | 988 | 1.096 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 39 | 39 | 39 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 44 | 44 | 44 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 213 | 193 | 213 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 309 | 240 | 309 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 476 | 457 | 476 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 5 | 5 | 5 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 8 | 8 | 8 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 100.639 | 97.861 | 100.639 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 8.480 | 6.469 | 5.652 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 52 | 44 | 43 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 21 | 20 | 20 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 96.177 | 93.591 | 96.177 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.097 | 2.267 | 1.259 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 40.152 | 36.678 | 37.101 |
| Pago fraccionado 1 | 12.325 | 11.149 | 11.135 |
| Pago fraccionado 2 | 14.202 | 13.059 | 13.279 |
| Pago fraccionado 3 | 13.626 | 12.470 | 12.688 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 62.044 | 59.994 | 62.044 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.115 | 5.349 | 4.226 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 13 | 7 | 7 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 1 | 1 |
| Intereses de demora | 46 | 28 | 38 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -438 | -228 | -439 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 5 | 5 | 5 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 61.642 | 59.788 | 61.635 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
