Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 13.963 | 10.610 | 8.446 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 341.842 | 282.443 | 108.449 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.626.889 | 3.291.884 | 3.626.889 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 502 | 931 | 1.016 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 204 | 204 | 204 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 970.865 | 877.592 | 970.865 |
 BONIFICACIONES | 1.901 | 1.897 | 1.901 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 352 | 352 | 352 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 4 | 4 | 4 |
| B.sociedades cooperativas | 65 | 65 | 65 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 222 | 219 | 222 |
| B.empresas navieras en Canarias | 208 | 208 | 208 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 39.609 | 38.573 | 39.609 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 17.806 | 17.530 | 17.806 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 10.203 | 10.199 | 10.203 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4.322 | 3.684 | 4.322 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 7.279 | 7.159 | 7.279 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 922.045 | 829.812 | 922.045 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 29.938 | 29.610 | 28.740 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 153 | 151 | 153 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1.348 | 1.348 | 1.348 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 22.083 | 21.926 | 21.179 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.564 | 2.487 | 2.564 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.187 | 2.177 | 1.898 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 135 | 82 | 135 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1.066 | 1.063 | 1.066 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 379 | 352 | 375 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 893.416 | 801.488 | 893.416 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 79.304 | 64.457 | 50.347 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 640 | 609 | 606 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 188 | 90 | 184 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 853.437 | 764.411 | 853.437 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 46.183 | 31.944 | 14.763 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 816.184 | 680.272 | 501.217 |
| Pago fraccionado 1 | 196.515 | 158.440 | 116.493 |
| Pago fraccionado 2 | 404.527 | 328.867 | 241.873 |
| Pago fraccionado 3 | 215.142 | 192.965 | 142.851 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 584.610 | 508.939 | 584.610 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 593.540 | 456.744 | 247.153 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 92 | 80 | 84 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 141 | 88 | 136 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.578 | -2.865 | -2.773 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 5.833 | 1.858 | 1.224 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 581.429 | 505.707 | 581.423 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
