Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 13.632 | 9.644 | 6.869 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 391.679 | 370.133 | 105.650 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.543.139 | 1.527.164 | 1.543.139 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 112 | 222 | 222 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 94 | 94 | 94 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 405.372 | 401.193 | 405.370 |
 BONIFICACIONES | 2.591 | 2.590 | 2.591 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 562 | 562 | 562 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 336 | 336 | 336 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 17 | 17 | 17 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 81 | 81 | 81 |
| Otras bonificaciones | 1.594 | 1.594 | 1.594 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.710 | 3.706 | 3.710 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 177 | 173 | 177 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 397.658 | 393.484 | 397.656 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 12.493 | 12.291 | 11.613 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 37 | 37 | 37 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 358 | 358 | 358 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 924 | 917 | 924 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 3.158 | 3.096 | 3.118 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 747 | 734 | 747 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 6.935 | 6.818 | 6.096 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 315 | 313 | 314 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 19 | 19 | 19 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 386.062 | 382.049 | 386.060 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 32.229 | 26.139 | 19.953 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 115 | 66 | 62 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 26 | 18 | 19 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 367.654 | 363.984 | 367.652 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 15.261 | 9.462 | 2.930 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 136.993 | 131.161 | 132.152 |
| Pago fraccionado 1 | 29.732 | 28.127 | 28.240 |
| Pago fraccionado 2 | 69.425 | 66.694 | 67.384 |
| Pago fraccionado 3 | 37.837 | 36.340 | 36.529 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 243.302 | 240.907 | 243.300 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 27.902 | 17.545 | 10.730 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 118 | 90 | 90 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 24 | 19 | 14 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.225 | -2.161 | -2.138 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 241.304 | 238.882 | 241.264 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
