Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 111.016 | 14.059 | 7.112 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 159.949 | 126.061 | 41.673 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 420.494 | 391.509 | 420.494 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -2.245 | 161 | 200 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 75 | 66 | 75 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 103.375 | 95.366 | 103.375 |
 BONIFICACIONES | 53 | 53 | 53 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 40 | 40 | 40 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 4 | 4 | 4 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 9 | 9 | 9 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.200 | 8.162 | 8.200 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 431 | 393 | 431 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 64 | 64 | 64 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 182 | 181 | 182 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 7.524 | 7.524 | 7.524 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 93.717 | 85.746 | 93.717 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 615 | 574 | 597 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 67 | 67 | 67 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 50 | 17 | 32 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 341 | 341 | 341 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 69 | 62 | 69 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 82 | 82 | 82 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 6 | 6 | 6 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 93.120 | 85.171 | 93.120 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 27.894 | 21.094 | 15.300 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 219 | 161 | 138 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 129 | 91 | 126 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 82.866 | 75.141 | 82.866 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 17.987 | 11.315 | 5.308 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 15.210 | 11.648 | 11.794 |
| Pago fraccionado 1 | 4.158 | 3.327 | 3.053 |
| Pago fraccionado 2 | 6.670 | 5.326 | 5.560 |
| Pago fraccionado 3 | 4.383 | 2.995 | 3.181 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 74.525 | 67.203 | 74.525 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 24.857 | 15.025 | 8.761 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 11 | 1 | 3 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 1 | 1 |
| Intereses de demora | 10 | 2 | 9 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -499 | -238 | -559 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 73.979 | 66.915 | 73.971 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
