Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 201.002 | 103.523 | 73.573 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.967.953 | 4.033.956 | 3.754.102 |
| Reserva de capitalización | 57.242 | 56.788 | 55.785 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 937.906 | 785.294 | 257.676 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.440.641 | 3.380.407 | 3.440.641 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 992 | 2.175 | 2.197 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 5 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 691 | 683 | 691 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 2 | 2 | 2 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.543 | 1.613 | 1.649 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 826.589 | 811.812 | 826.579 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 19 | 18 | 19 |
 BONIFICACIONES | 2.434 | 2.414 | 2.434 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 701 | 700 | 701 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 771 | 762 | 771 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 14 | 13 | 14 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 341 | 338 | 341 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 209 | 204 | 209 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 398 | 398 | 398 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 23.873 | 21.636 | 23.873 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 10.559 | 8.527 | 10.559 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 351 | 351 | 351 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 1.732 | 1.580 | 1.732 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 195 | 195 | 195 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 8.466 | 8.428 | 8.466 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 16 | 0 | 16 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 194 | 194 | 194 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 787.458 | 774.981 | 787.448 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 21.202 | 20.836 | 21.201 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 159 | 159 | 159 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 823 | 727 | 823 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 12.937 | 12.824 | 12.937 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 23 | 23 | 23 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.554 | 2.453 | 2.554 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.533 | 3.479 | 3.533 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.155 | 1.153 | 1.155 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 766.268 | 754.156 | 766.258 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 127.987 | 101.952 | 83.551 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 1.040 | 911 | 807 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 332 | 246 | 176 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 712.990 | 703.082 | 712.979 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 81.274 | 55.546 | 32.965 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 331.147 | 302.154 | 293.182 |
| Pago fraccionado 1 | 85.129 | 75.867 | 72.824 |
| Pago fraccionado 2 | 132.705 | 122.215 | 118.113 |
| Pago fraccionado 3 | 113.313 | 104.073 | 102.245 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 464.862 | 457.631 | 464.852 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 164.293 | 112.249 | 78.020 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 336 | 303 | 303 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 1 | 1 |
| Intereses de demora | 236 | 96 | 187 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -3.070 | -3.162 | -3.352 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 10.645 | 5.870 | 3.651 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 217 | 217 | 217 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 461.589 | 454.279 | 461.499 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
