Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Información y Comunicaciones
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 33.618 | 16.521 | 11.877 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 248.846 | 815.890 | 734.355 |
| Reserva de capitalización | 11.165 | 11.130 | 10.984 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 138.991 | 132.256 | 34.114 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 689.259 | 686.650 | 689.259 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 48 | 241 | 241 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 138 | 138 | 138 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 107 | 130 | 130 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 165.054 | 164.416 | 165.051 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 26 | 26 | 26 |
 BONIFICACIONES | 117 | 116 | 117 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 68 | 68 | 68 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 27 | 27 | 27 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 7 | 7 | 7 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.655 | 3.655 | 3.655 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 225 | 225 | 225 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 791 | 791 | 791 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 496 | 496 | 496 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.143 | 2.142 | 2.143 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 157.749 | 157.113 | 157.746 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.344 | 11.306 | 11.344 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15 | 15 | 15 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 665 | 665 | 665 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 9.417 | 9.394 | 9.417 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 72 | 72 | 72 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 413 | 408 | 413 |
| Deducciones Inversión Canarias | 318 | 312 | 318 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 440 | 436 | 440 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 146.411 | 145.807 | 146.407 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 6.661 | 5.178 | 4.270 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 76 | 70 | 43 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 28 | 16 | 21 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 143.081 | 142.539 | 143.078 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.411 | 3.882 | 2.551 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 66.847 | 61.964 | 60.990 |
| Pago fraccionado 1 | 17.182 | 15.495 | 15.040 |
| Pago fraccionado 2 | 28.412 | 26.771 | 26.399 |
| Pago fraccionado 3 | 21.252 | 19.698 | 19.551 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 87.745 | 87.429 | 87.742 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.922 | 10.736 | 8.205 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 69 | 68 | 68 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 11 | 6 | 10 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.606 | -1.586 | -1.735 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 7.481 | 4.130 | 2.601 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 7.425 | 3.086 | 617 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 86.116 | 85.742 | 85.912 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
