Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 51.736 | 29.416 | 21.340 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 978.066 | 1.349.908 | 1.255.044 |
Reserva de capitalización | 17.443 | 17.333 | 17.259 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 256.539 | 253.433 | 133.561 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.104.225 | 1.093.954 | 1.104.225 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -3.001 | 2.462 | 2.766 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 4 | 3 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 847 | 839 | 847 |
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
Cuota íntegra después de la nivelación | 938 | 986 | 996 |
CUOTA ÍNTEGRA | 267.324 | 264.786 | 267.306 |
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 10 | 10 | 10 |
BONIFICACIONES | 774 | 774 | 774 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 359 | 359 | 359 |
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 107 | 107 | 107 |
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4 | 4 | 4 |
A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 275 | 275 | 275 |
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 29 | 29 | 29 |
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 291 | 288 | 291 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 64 | 64 | 64 |
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 15 | 15 | 15 |
Interna (DT 23ª.1) | 50 | 50 | 50 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 12 | 9 | 12 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 151 | 151 | 151 |
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 265.802 | 263.266 | 265.783 |
OTRAS DEDUCCIONES | 6.189 | 6.134 | 6.153 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 22 | 22 | 22 |
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 39 | 39 | 39 |
Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.288 | 2.287 | 2.288 |
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.296 | 1.283 | 1.296 |
Deducciones Inversión Canarias | 2.527 | 2.486 | 2.491 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Deducciones sin límite I+D+I | 16 | 16 | 16 |
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 2 | 2 | 2 |
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 259.650 | 257.132 | 259.631 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 14.706 | 12.282 | 10.525 |
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 103 | 52 | 46 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 69 | 68 | 60 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 250.693 | 248.359 | 250.674 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.045 | 3.734 | 1.766 |
PAGOS FRACCIONADOS | 119.002 | 113.101 | 113.087 |
Pago fraccionado 1 | 35.783 | 33.503 | 33.274 |
Pago fraccionado 2 | 48.931 | 47.109 | 47.226 |
Pago fraccionado 3 | 34.288 | 32.489 | 32.587 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 144.361 | 142.904 | 144.342 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.714 | 11.380 | 8.521 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 51 | 41 | 49 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 81 | 49 | 76 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.888 | -1.825 | -1.915 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 304 | 232 | 219 |
Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 142.540 | 141.117 | 142.519 |
Unidades: Importe en miles de euros