Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 20.728 | 9.666 | 5.508 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 252.035 | 525.540 | 462.840 |
| Reserva de capitalización | 5.135 | 5.111 | 4.949 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 152.412 | 135.618 | 37.235 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 420.655 | 409.801 | 420.655 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 758 | 960 | 960 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 51 | 51 | 51 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 6 | 6 | 6 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.123 | 1.143 | 1.153 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 102.297 | 99.635 | 102.297 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 1 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 2.615 | 2.613 | 2.615 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 127 | 127 | 127 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.065 | 1.065 | 1.065 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 958 | 956 | 958 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 178 | 178 | 178 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 288 | 288 | 288 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 794 | 792 | 794 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 680 | 680 | 680 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 14 | 13 | 14 |
| Interna (DT 23ª.1) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 19 | 19 | 19 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 74 | 73 | 74 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 98.206 | 95.603 | 98.204 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.069 | 3.935 | 4.068 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 29 | 29 | 29 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 319 | 319 | 319 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.608 | 2.478 | 2.607 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 106 | 105 | 106 |
| Deducciones Inversión Canarias | 969 | 967 | 969 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 20 | 19 | 20 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 94.140 | 91.670 | 94.138 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 12.209 | 9.398 | 7.658 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 134 | 132 | 132 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 3 | 1 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 89.083 | 86.799 | 89.082 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.288 | 4.660 | 2.735 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 35.523 | 32.760 | 33.204 |
| Pago fraccionado 1 | 8.663 | 7.990 | 8.121 |
| Pago fraccionado 2 | 14.481 | 13.309 | 13.485 |
| Pago fraccionado 3 | 12.379 | 11.461 | 11.597 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 57.983 | 56.359 | 57.983 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.710 | 6.979 | 4.839 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 20 | 4 | 4 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 123 | 28 | 81 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -148 | -154 | -149 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 56 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 57.949 | 56.232 | 57.893 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
