Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 302.715 | 164.515 | 116.505 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.365.164 | 7.291.388 | 6.478.366 |
| Reserva de capitalización | 116.812 | 116.455 | 115.183 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.199.416 | 1.172.277 | 274.044 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 6.091.946 | 6.045.673 | 6.091.946 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6.139 | 11.318 | 11.497 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 8 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.840 | 2.752 | 2.839 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 30 | 30 | 30 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 7.965 | 8.133 | 8.529 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.473.940 | 1.462.549 | 1.473.839 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 38 | 33 | 33 |
 BONIFICACIONES | 7.543 | 7.530 | 7.542 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 4.829 | 4.823 | 4.829 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 315 | 315 | 315 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.205 | 1.201 | 1.205 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 190 | 187 | 190 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 985 | 985 | 985 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.844 | 4.703 | 4.844 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.014 | 3.006 | 3.014 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 36 | 36 | 36 |
| Interna (DT 23ª.1) | 268 | 259 | 268 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 178 | 173 | 178 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 36 | 36 | 36 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.305 | 1.186 | 1.305 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.456.656 | 1.445.414 | 1.456.551 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 27.014 | 26.686 | 26.994 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 265 | 264 | 265 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 821 | 818 | 821 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 14.009 | 13.976 | 13.992 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.106 | 2.086 | 2.104 |
| Deducciones Inversión Canarias | 8.945 | 8.675 | 8.945 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 793 | 793 | 793 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 62 | 59 | 62 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.429.644 | 1.418.731 | 1.429.559 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 117.100 | 96.411 | 79.610 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 675 | 618 | 552 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 502 | 479 | 393 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.368.011 | 1.358.160 | 1.367.926 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 58.439 | 38.564 | 20.243 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 602.165 | 572.454 | 568.805 |
| Pago fraccionado 1 | 153.253 | 143.655 | 141.917 |
| Pago fraccionado 2 | 246.774 | 236.173 | 234.388 |
| Pago fraccionado 3 | 202.139 | 192.626 | 192.500 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 834.906 | 828.778 | 834.858 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 127.499 | 81.636 | 55.980 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 623 | 437 | 387 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 2 | 2 |
| Intereses de demora | 489 | 271 | 415 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -7.177 | -7.122 | -7.405 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 3.297 | 2.695 | 2.341 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 827.757 | 821.434 | 827.479 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
