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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO1914S.E.
Resultado contable819.399829.493S.E.
A U M E N T O S435.595414.907S.E.
Impuesto sobre Sociedades256.979256.979S.E.
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS00S.E.
 Aumentos diversos178.616157.928S.E.
  Cambio criterios contables
00S.E.
  Operaciones a plazos
00S.E.
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
00S.E.
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
00S.E.
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
00S.E.
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
6.2190S.E.
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
90.28390.280S.E.
  Amort. inmovilizado I+D
223219S.E.
  Libertad amort.gastos I+D
00S.E.
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
36678S.E.
  Otros supuestos de libertad de amortización
714714S.E.
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
351351S.E.
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
3.2623.262S.E.
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
00S.E.
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
6.9786.817S.E.
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
00S.E.
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
5.1530S.E.
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
13.1808.504S.E.
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
00S.E.
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
00S.E.
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
3.7163.716S.E.
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
00S.E.
  Provisiones y gastos por pensiones
3.6813.681S.E.
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
34.60934.599S.E.
  Gastos por donativos y liberalidades
152150S.E.
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
00S.E.
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
8930S.E.
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
00S.E.
  Otros gastos no deducibles
1.081978S.E.
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
00S.E.
  Revalorizaciones contables
00S.E.
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
00S.E.
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
00S.E.
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
00S.E.
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
00S.E.
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
00S.E.
  Exención por doble imposición dividendos
00S.E.
  Exención por rentas en el extranjero art.22
00S.E.
  Obra benéfico-social cajas
00S.E.
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
3636S.E.
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
00S.E.
  Agrupa.interés económico
1111S.E.
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
00S.E.
  Rentas exentas de UTE en extranjero
00S.E.
  UTE particip.en extranjero art.45.2
00S.E.
  UTE, por criterios imputación temporal
00S.E.
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
00S.E.
  Soc.y fondos capital-riesgo
00S.E.
  Valor.bienes y derechos
00S.E.
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
3.0783.078S.E.
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
00S.E.
  Transparencia fiscal internacional
00S.E.
  Pymes: libertad amortización
00S.E.
  Pymes: amortiz.acelerada
00S.E.
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
00S.E.
  Arrendamiento financiero: régimen especial
99S.E.
  Rég.fiscal valores extranjeros
00S.E.
  Régimen ent.parcialmente exentas
00S.E.
  Rég.entidades navieras
00S.E.
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
66S.E.
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
00S.E.
  Por reserva para inversiones en Canarias
00S.E.
  Exención transmisión bienes inmuebles
00S.E.
  Operaciones a plazos DT.1ª
00S.E.
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
00S.E.
  Reinversión de beneficios extraordinarios
00S.E.
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
00S.E.
  Por correcciones entidades normativa foral
3.4381.115S.E.
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
00S.E.
  Por otras correcciones al resultado
1.177323S.E.
D I S M I N U C I O N E S378.501361.040S.E.
Impuesto sobre Sociedades 42.25440.168S.E.
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 00S.E.
 Disminuciones diversas 336.247320.872S.E.
  Cambio criterios contables
00S.E.
  Operaciones a plazos
00S.E.
  Reversión del deterioro valor patrimonial
00S.E.
  Rentas negativas art.19.11 y 12
00S.E.
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
00S.E.
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
9.352810S.E.
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
124.036124.036S.E.
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
8.8718.766S.E.
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
00S.E.
  Amort. inmovilizado I+D
00S.E.
  Libertad amort.gastos I+D
00S.E.
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
00S.E.
  Otros supuestos de libertad de amortización
1.3871.387S.E.
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
00S.E.
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
00S.E.
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.3621.300S.E.
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
00S.E.
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
2.5500S.E.
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
00S.E.
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
00S.E.
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
00S.E.
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
00S.E.
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
00S.E.
  Provisiones y gastos por pensiones
9.7159.715S.E.
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
85.64885.227S.E.
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
00S.E.
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
00S.E.
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
00S.E.
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
00S.E.
  Revalorizaciones contables
00S.E.
  Aplicación del valor normal de mercado
00S.E.
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
00S.E.
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
00S.E.
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
00S.E.
  Exención por doble imposición dividendos
53.24751.744S.E.
  Exención por rentas en el extranjero art.22
1.3211.321S.E.
  Reducción ingresos activos intangibles
569518S.E.
  Obra benéfico-social cajas
00S.E.
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
3636S.E.
  Agrupa.interés económico y UTES
10.68710.687S.E.
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
00S.E.
  Rentas exentas de UTE en extranjero
00S.E.
  UTE particip.en extranjero art.45.2
00S.E.
  UTE, por criterios imputación temporal
869869S.E.
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
00S.E.
  Soc.y fondos capital-riesgo
00S.E.
  Valor.bienes y derechos
00S.E.
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
00S.E.
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
00S.E.
  Transparencia fiscal internacional
00S.E.
  Pymes: libertad amortización
00S.E.
  Pymes: amortiz.acelerada
00S.E.
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
00S.E.
  Arrendamiento financiero: régimen especial
00S.E.
  Rég.fiscal valores extranjeros
6.7716.771S.E.
  Régimen ent.parcialmente exentas
00S.E.
  Montes vecinales en mano común
00S.E.
  Régimen entidades navieras
00S.E.
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
00S.E.
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
00S.E.
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
00S.E.
  Por reserva para inversiones en Canarias
00S.E.
  Exención transmisión bienes inmuebles
00S.E.
  Operaciones a plazos DT.1ª
00S.E.
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
1.4881.276S.E.
  Reinversión de beneficios extraordinarios
753744S.E.
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
00S.E.
  Por correcciones entidades normativa foral
1.9232S.E.
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
00S.E.
  Otras correcciones al resultado
15.69915.699S.E.
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas876.492883.360S.E.
Compensaciones de B.I. negativas 17.70417.704S.E.
Base imponible positiva899.735899.735S.E.
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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