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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Servicios sociales

Liquidación

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO67.09536.76725.567
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.049.6502.641.3812.677.921
Reserva de capitalización36.47236.12935.831
Compensación de bases negativas de periodos anteriores335.127292.042173.991
BASE IMPONIBLE POSITIVA 2.468.1002.403.1082.468.100
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)3.2696.1596.715
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 1.6191.6091.618
Cuota íntegra después de la nivelación 1.2011.4341.461
CUOTA ÍNTEGRA 575.753559.669575.748
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES3.2063.2033.206
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
439438439
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
1.8191.8191.819
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
212121
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
833831833
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
333
  Otras bonificaciones
909090
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN1.3959761.391
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
461178459
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
666
  Interna (DT 23ª.1)
315315315
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
323232
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
160155160
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
421290419
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA571.261555.590571.248
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES21.89320.97021.052
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
767476
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995
104103104
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
11.53211.39111.160
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
4.1023.4954.027
  Deducciones Inversión Canarias
4.6184.6044.326
  Deducc. específicas entidades normativa foral
345345345
  Deducciones sin límite I+D+I
484848
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
1.043885940
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
252525
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 550.341535.342550.328
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario9.9026.6957.601
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos12.5729.8727.568
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC2.5532.2372.002
Otras retenciones1.7881.5001.352
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 532.182518.214532.177
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER11.7496.2723.547
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS227.353211.550216.939
  Pago fraccionado 1
67.58462.00263.183
  Pago fraccionado 2
86.50380.14283.292
  Pago fraccionado 3
73.26669.40670.464
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 340.273333.554340.269
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA47.19333.16228.578
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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