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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Liquidación

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO30.82716.51510.171
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas5.871.0328.264.2368.604.036
Reserva de capitalización34.51734.41722.513
Compensación de bases negativas de periodos anteriores569.299501.056317.545
BASE IMPONIBLE POSITIVA 8.263.9788.147.4838.263.978
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-91300479
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 898989
Cuota íntegra después de la nivelación 717746764
CUOTA ÍNTEGRA 2.069.8852.043.3582.069.884
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES156.657156.315156.657
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
4.5514.5514.551
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
127.284126.986127.284
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
21.68421.66121.684
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
118118118
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
171717
  Otras bonificaciones
3.0032.9833.003
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN16.30212.27412.041
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
10.1108.7159.502
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
1.4811.4817
  Interna (DT 23ª.1)
369314369
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
3049883
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
272272272
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
3.7661.3941.808
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.901.5821.876.4331.901.582
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES140.997137.307133.369
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
975975975
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995
9.0339.0329.033
  Deducciones DT.24.1 LIS
777
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
83.15181.73879.046
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
6.6586.3104.799
  Deducciones Inversión Canarias
28.29728.29228.295
  Deducc. específicas entidades normativa foral
125125125
  Deducciones sin límite I+D+I
555
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
12.33310.41310.676
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
412410409
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.769.1471.745.1391.769.146
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario20.40119.22415.148
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos10.2318.3977.055
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC1.2291.161869
Otras retenciones1.3441.146718
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 1.539.1971.515.5311.539.196
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER13.35710.3533.981
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS318.194309.820243.686
  Pago fraccionado 1
72.11968.52758.243
  Pago fraccionado 2
174.619171.281134.180
  Pago fraccionado 3
71.45670.01251.264
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 1.330.6211.309.0661.330.621
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA122.976113.70839.092
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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