Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 23.522 | 11.519 | 6.584 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.007.598 | 1.220.854 | 1.262.230 |
| Reserva de capitalización | 2.820 | 2.797 | 2.701 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 273.337 | 225.210 | 130.429 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.129.100 | 1.063.896 | 1.129.100 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 28 | 95 | 95 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 25 | 25 | 25 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 43 | 52 | 52 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 276.408 | 262.444 | 276.408 |
 BONIFICACIONES | 1.439 | 1.421 | 1.439 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.271 | 1.271 | 1.271 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3 | 3 | 3 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 165 | 146 | 165 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.321 | 575 | 1.321 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.044 | 298 | 1.044 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Interna (DT 23ª.1) | 152 | 152 | 152 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 114 | 114 | 114 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 273.689 | 260.489 | 273.688 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 12.618 | 11.818 | 12.369 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 18 | 18 | 18 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 128 | 128 | 128 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 9.484 | 9.021 | 9.364 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 68 | 67 | 67 |
| Deducciones Inversión Canarias | 676 | 675 | 676 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 2.196 | 1.863 | 2.071 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 44 | 42 | 42 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 262.207 | 249.665 | 262.206 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.539 | 3.157 | 2.006 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.646 | 1.990 | 1.715 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 254 | 224 | 200 |
| Otras retenciones | 487 | 430 | 202 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 258.331 | 245.916 | 258.330 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.992 | 2.994 | 1.189 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 54.912 | 51.082 | 45.861 |
| Pago fraccionado 1 | 15.213 | 14.271 | 12.889 |
| Pago fraccionado 2 | 28.793 | 26.736 | 23.321 |
| Pago fraccionado 3 | 10.907 | 10.075 | 9.652 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 218.611 | 207.807 | 218.611 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 19.184 | 15.967 | 7.331 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
