Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 19.082 | 5.960 | 3.704 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 43.074 | 139.609 | 113.372 |
| Reserva de capitalización | 1.089 | 1.081 | 1.033 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 44.836 | 43.014 | 9.721 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 102.619 | 98.578 | 102.619 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 558 | 1.277 | 1.302 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 536 | 534 | 536 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 218 | 277 | 280 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 24.006 | 23.003 | 24.005 |
 BONIFICACIONES | 317 | 308 | 317 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 30 | 30 | 30 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 265 | 256 | 265 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 22 | 22 | 22 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 158 | 76 | 153 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 110 | 28 | 110 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 28 | 28 | 28 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 5 | 5 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 23.536 | 22.625 | 23.536 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 96 | 70 | 68 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 19 | 19 | 19 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 45 | 23 | 23 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 11 | 10 | 11 |
| Deducciones Inversión Canarias | 6 | 6 | 6 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 7 | 5 | 3 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 23.468 | 22.557 | 23.467 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 879 | 714 | 561 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.475 | 2.006 | 1.615 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 67 | 53 | 46 |
| Otras retenciones | 309 | 249 | 159 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 21.722 | 20.826 | 21.722 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.984 | 1.292 | 636 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 7.117 | 5.997 | 6.064 |
| Pago fraccionado 1 | 1.824 | 1.459 | 1.452 |
| Pago fraccionado 2 | 2.956 | 2.573 | 2.610 |
| Pago fraccionado 3 | 2.338 | 1.965 | 2.001 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 16.518 | 15.726 | 16.518 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.897 | 2.189 | 1.496 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
