Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 116.619 | 26.222 | 16.094 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 48.439 | 752.964 | 777.836 |
| Reserva de capitalización | 4.485 | 4.230 | 4.191 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 418.777 | 394.798 | 59.018 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 714.627 | 698.225 | 714.627 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 201 | 738 | 951 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 594 | 417 | 594 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 183 | 224 | 250 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 169.353 | 165.451 | 169.328 |
 BONIFICACIONES | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 281 | 281 | 281 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2 | 2 | 2 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 45 | 45 | 45 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 2.004 | 2.004 | 2.004 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.735 | 3.701 | 3.637 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 182 | 173 | 180 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 69 | 69 | 58 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.086 | 2.086 | 2.011 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 14 | 14 | 14 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 55 | 40 | 55 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.329 | 1.320 | 1.320 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 163.356 | 159.476 | 163.331 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.119 | 1.661 | 1.665 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 20 | 20 | 20 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 432 | 13 | 15 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 111 | 111 | 111 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 35 | 34 | 35 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.345 | 1.343 | 1.345 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 163 | 128 | 127 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 12 | 12 | 12 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 161.694 | 157.819 | 161.669 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.729 | 3.854 | 3.123 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 22.489 | 18.491 | 13.873 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 901 | 778 | 508 |
| Otras retenciones | 1.469 | 1.257 | 1.036 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 145.987 | 142.273 | 145.964 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 15.950 | 10.897 | 4.906 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 78.523 | 72.268 | 69.033 |
| Pago fraccionado 1 | 31.984 | 29.887 | 29.163 |
| Pago fraccionado 2 | 28.163 | 26.035 | 23.948 |
| Pago fraccionado 3 | 18.376 | 16.347 | 15.922 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 101.404 | 98.296 | 101.383 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 49.891 | 39.189 | 29.357 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
