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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Navarra

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO7S.E.S.E.
Resultado contable86.742S.E.S.E.
A U M E N T O S22.828S.E.S.E.
Impuesto sobre Sociedades17.847S.E.S.E.
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS0S.E.S.E.
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 4.981S.E.S.E.
  Cambio criterios contables
0S.E.S.E.
  Operaciones a plazos
0S.E.S.E.
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
0S.E.S.E.
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
0S.E.S.E.
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
0S.E.S.E.
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
181S.E.S.E.
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.195S.E.S.E.
  Amort. inmovilizado I+D
0S.E.S.E.
  Libertad amort.gastos I+D
0S.E.S.E.
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
0S.E.S.E.
  Otros supuestos de libertad de amortización
0S.E.S.E.
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
0S.E.S.E.
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
917S.E.S.E.
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
344S.E.S.E.
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
0S.E.S.E.
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
0S.E.S.E.
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
0S.E.S.E.
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
0S.E.S.E.
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
117S.E.S.E.
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
129S.E.S.E.
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
0S.E.S.E.
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
0S.E.S.E.
  Provisiones y gastos por pensiones
546S.E.S.E.
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.502S.E.S.E.
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
0S.E.S.E.
  Gastos por donativos y liberalidades
1S.E.S.E.
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
0S.E.S.E.
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
0S.E.S.E.
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
0S.E.S.E.
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
0S.E.S.E.
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
0S.E.S.E.
  Otros gastos no deducibles
11S.E.S.E.
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
0S.E.S.E.
  Revalorizaciones contables
0S.E.S.E.
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
0S.E.S.E.
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
0S.E.S.E.
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
0S.E.S.E.
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
0S.E.S.E.
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
0S.E.S.E.
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
0S.E.S.E.
  Exención por rentas en el extranjero art.22
0S.E.S.E.
  Obra benéfico-social cajas
0S.E.S.E.
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
0S.E.S.E.
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
0S.E.S.E.
  Agrupa.interés económico
0S.E.S.E.
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
0S.E.S.E.
  Rentas exentas de UTE en extranjero
0S.E.S.E.
  UTE particip.en extranjero art.45.2
0S.E.S.E.
  UTE, por criterios imputación temporal
0S.E.S.E.
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
0S.E.S.E.
  Soc.y fondos capital-riesgo
0S.E.S.E.
  Valor.bienes y derechos
0S.E.S.E.
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
0S.E.S.E.
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
0S.E.S.E.
  Transparencia fiscal internacional
0S.E.S.E.
  Pymes: libertad amortización
0S.E.S.E.
  Pymes: amortiz.acelerada
0S.E.S.E.
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
0S.E.S.E.
  Arrendamiento financiero: régimen especial
0S.E.S.E.
  Rég.fiscal valores extranjeros
0S.E.S.E.
  Régimen ent.parcialmente exentas
0S.E.S.E.
  Rég.entidades navieras
0S.E.S.E.
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
16S.E.S.E.
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
0S.E.S.E.
  Por reserva para inversiones en Canarias
0S.E.S.E.
  Exención transmisión bienes inmuebles
0S.E.S.E.
  Operaciones a plazos DT.1ª
0S.E.S.E.
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
0S.E.S.E.
  Reinversión de beneficios extraordinarios
0S.E.S.E.
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
0S.E.S.E.
  Por correcciones entidades normativa foral
21S.E.S.E.
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
0S.E.S.E.
  Por otras correcciones al resultado
0S.E.S.E.
D I S M I N U C I O N E S46.127S.E.S.E.
Impuesto sobre Sociedades 42S.E.S.E.
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 0S.E.S.E.
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 46.085S.E.S.E.
  Cambio criterios contables
0S.E.S.E.
  Operaciones a plazos
0S.E.S.E.
  Reversión del deterioro valor patrimonial
0S.E.S.E.
  Rentas negativas art.19.11 y 12
0S.E.S.E.
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
0S.E.S.E.
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.305S.E.S.E.
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
287S.E.S.E.
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
2.453S.E.S.E.
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
0S.E.S.E.
  Amort. inmovilizado I+D
0S.E.S.E.
  Libertad amort.gastos I+D
0S.E.S.E.
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
0S.E.S.E.
  Otros supuestos de libertad de amortización
0S.E.S.E.
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
0S.E.S.E.
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
0S.E.S.E.
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
115S.E.S.E.
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
0S.E.S.E.
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
0S.E.S.E.
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
962S.E.S.E.
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
0S.E.S.E.
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
0S.E.S.E.
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
0S.E.S.E.
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
0S.E.S.E.
  Provisiones y gastos por pensiones
33S.E.S.E.
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
13.798S.E.S.E.
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
0S.E.S.E.
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
0S.E.S.E.
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
0S.E.S.E.
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
0S.E.S.E.
  Revalorizaciones contables
0S.E.S.E.
  Aplicación del valor normal de mercado
0S.E.S.E.
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
0S.E.S.E.
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
0S.E.S.E.
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
0S.E.S.E.
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
27.133S.E.S.E.
  Exención por rentas en el extranjero art.22
0S.E.S.E.
  Reducción ingresos activos intangibles
0S.E.S.E.
  Obra benéfico-social cajas
0S.E.S.E.
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
0S.E.S.E.
  Agrupa.interés económico y UTES
0S.E.S.E.
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
0S.E.S.E.
  Rentas exentas de UTE en extranjero
0S.E.S.E.
  UTE particip.en extranjero art.45.2
0S.E.S.E.
  UTE, por criterios imputación temporal
0S.E.S.E.
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
0S.E.S.E.
  Soc.y fondos capital-riesgo
0S.E.S.E.
  Valor.bienes y derechos
0S.E.S.E.
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
0S.E.S.E.
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
0S.E.S.E.
  Transparencia fiscal internacional
0S.E.S.E.
  Pymes: libertad amortización
0S.E.S.E.
  Pymes: amortiz.acelerada
0S.E.S.E.
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
0S.E.S.E.
  Arrendamiento financiero: régimen especial
0S.E.S.E.
  Rég.fiscal valores extranjeros
0S.E.S.E.
  Régimen ent.parcialmente exentas
0S.E.S.E.
  Montes vecinales en mano común
0S.E.S.E.
  Régimen entidades navieras
0S.E.S.E.
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
0S.E.S.E.
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
0S.E.S.E.
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
0S.E.S.E.
  Por reserva para inversiones en Canarias
0S.E.S.E.
  Exención transmisión bienes inmuebles
0S.E.S.E.
  Operaciones a plazos DT.1ª
0S.E.S.E.
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
0S.E.S.E.
  Reinversión de beneficios extraordinarios
0S.E.S.E.
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
0S.E.S.E.
  Por correcciones entidades normativa foral
0S.E.S.E.
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
0S.E.S.E.
  Otras correcciones al resultado
0S.E.S.E.
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas64.879S.E.S.E.
Compensaciones de B.I. negativas 0S.E.S.E.
Base imponible positiva65.048S.E.S.E.
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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