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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO1.497644443
Resultado contable129.262166.725145.441
A U M E N T O S107.21888.33987.291
Impuesto sobre Sociedades45.65044.47442.035
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 61.56843.86545.255
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
472452403
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
37300
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
2.23360
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
10010073
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.8621.8511.862
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
15.04114.81813.452
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
424242
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
189189189
  Otros supuestos de libertad de amortización
130120103
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
230230230
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
379227227
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
555349228
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
2.3052.1342.289
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
146146146
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
2.587124208
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
202020
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
1.5709771.024
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.39004
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
868282
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
10.0356.8609.623
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
292929
  Gastos por donativos y liberalidades
1.2231.1921.185
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
1.333122122
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
2.9021.1331.664
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
62211
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
3982626
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
1.4069041.406
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
136136136
  Agrupa.interés económico
544848
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
1121110
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
3.5973.5893.589
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
996150
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
1640164
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
253111109
  Pymes: amortiz.acelerada
807428427
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.3562.0962.043
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1521520
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
594594594
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
500500500
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
554
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
4.7433.9263.003
D I S M I N U C I O N E S87.42172.96554.041
Impuesto sobre Sociedades 6.4012.0171.281
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 62623
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 80.95770.88552.756
  Cambio criterios contables
321321321
  Operaciones a plazos
1.0241.022545
  Reversión del deterioro valor patrimonial
606060
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
645645120
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
3.0932.9132.617
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
16.03213.3119.587
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
9.9257.4216.478
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1.3901.39057
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
141414
  Otros supuestos de libertad de amortización
50500
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
499499499
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
440
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
239235198
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.7331.7331.733
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1.3541.354339
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
4.7602.0651.859
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
444
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.3312.4112.141
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2612613
  Revalorizaciones contables
777
  Aplicación del valor normal de mercado
585858
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
616161
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
16.62416.57511.317
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
747474
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
1451450
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
2.3192.1172.117
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
5.8825.8825.882
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
111111111
  Pymes: amortiz.acelerada
3.2853.2452.824
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.9821.8941.612
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1841840
  Montes vecinales en mano común
990
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
1.0011.0011.001
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
4.4723.8061.116
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas137.650170.634167.214
Compensaciones de B.I. negativas 18.29517.6089.099
Base imponible positiva156.779154.808156.779
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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