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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Información y Comunicaciones

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia

Sector: Información y Comunicaciones

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO1.827839608
Resultado contable-17.07995.00387.935
A U M E N T O S62.14555.76253.390
Impuesto sobre Sociedades26.24225.46424.995
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 35.90330.29828.395
  Cambio criterios contables
143143143
  Operaciones a plazos
626262
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
100
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.1661.155915
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.3701.3621.056
  Amort. inmovilizado I+D
240240240
  Libertad amort.gastos I+D
767619
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
621
  Otros supuestos de libertad de amortización
161614
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
304207206
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
117105105
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
7.4287.4287.428
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
620408101
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
111111
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1233
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
875148
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
7197190
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
735406556
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
10000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
181818
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.5701.3151.211
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
811414
  Gastos por donativos y liberalidades
344281197
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
500
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
473251467
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
2.0991.0731.012
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
222
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
200
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
92920
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
50850863
  Exención por rentas en el extranjero art.22
1410141
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
303
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
297238238
  Agrupa.interés económico
1.8567591.843
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
528528523
  Pymes: amortiz.acelerada
32522303
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1214426
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.8661.701535
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
67676
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.37118442
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
10.65810.65810.658
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
263149184
D I S M I N U C I O N E S25.04118.55012.052
Impuesto sobre Sociedades 4.2552.0571.376
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 20.78616.49310.676
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
272727
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
216169212
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
3.0433.0432.940
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
5.4303.0152.961
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
161616
  Amort. inmovilizado I+D
320320318
  Libertad amort.gastos I+D
357357257
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
282525
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
111
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
30930924
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
2.0451.83114
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
141414
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.5161.237878
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
49490
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
2.5232.5211.378
  Exención por rentas en el extranjero art.22
2992998
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
805803803
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
707070
  Pymes: amortiz.acelerada
41279
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1108979
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
2.0991.931573
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
63630
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.35123236
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
666
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
493928
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas20.026132.215129.273
Compensaciones de B.I. negativas 17.31316.9249.819
Base imponible positiva118.570116.840118.570
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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