Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Información y Comunicaciones

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Comunidad Autónoma: Galicia

Sector: Información y Comunicaciones

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	1.827	839	608
Resultado contable	-17.079	95.003	87.935
A U M E N T O S	62.145	55.762	53.390
Impuesto sobre Sociedades	26.242	25.464	24.995
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS	0	0	0
Aumentos diversos	35.903	30.298	28.395
Cambio criterios contables	143	143	143
Operaciones a plazos	62	62	62
Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales	0	0	0
Rentas negativas art.11.9, 10 y 11	1	0	0
Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13	0	0	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	1.166	1.155	915
Diferencias entre amortización contable y fiscal	1.370	1.362	1.056
Amort. inmovilizado I+D	240	240	240
Libertad amort.gastos I+D	76	76	19
Libertad amort.inmovilizado material nuevo	6	2	1
Otros supuestos de libertad de amortización	16	16	14
Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida	304	207	206
Libertad amort.con mantenimiento empleo	117	105	105
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	7.428	7.428	7.428
Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12	620	408	101
Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	11	11	11
Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio	12	3	3
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b	87	51	48
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2	719	719	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3	735	406	556
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	100	0	0
Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1	18	18	18
Provisiones y gastos por pensiones	0	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	1.570	1.315	1.211
Gastos no deducibles retribución fondos propios	81	14	14
Gastos por donativos y liberalidades	344	281	197
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	5	0	0
Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas	0	0	0
Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios	473	251	467
Pérdidas valor por criterio valor razonable	0	0	0
Otros gastos no deducibles	2.099	1.073	1.012
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	2	2	2
Revalorizaciones contables	0	0	0
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	0
Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Op.vinculadas: aplicación valor de mercado	2	0	0
Cambios de residencia y otras operaciones del art.19	0	0	0
Efectos valoración contable diferente a fiscal	92	92	0
Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)	508	508	63
Exención por rentas en el extranjero art.22	141	0	141
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	3	0	3
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	297	238	238
Agrupa.interés económico	1.856	759	1.843
Unión Temporal de Empresas, art.45.1	0	0	0
Rentas exentas de UTE en extranjero	0	0	0
UTE particip.en extranjero art.45.2	0	0	0
UTE, por criterios imputación temporal	0	0	0
BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2	0	0	0
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Pymes: libertad amortización	528	528	523
Pymes: amortiz.acelerada	325	22	303
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	121	44	26
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	1.866	1.701	535
Rég.entidades navieras	0	0	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	67	67	6
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	1.371	184	42
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Operaciones a plazos DT.1ª	10.658	10.658	10.658
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	263	149	184
D I S M I N U C I O N E S	25.041	18.550	12.052
Impuesto sobre Sociedades	4.255	2.057	1.376
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS	0	0	0
Disminuciones diversas	20.786	16.493	10.676
Cambio criterios contables	0	0	0
Operaciones a plazos	27	27	27
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Rentas negativas art.19.11 y 12	0	0	0
Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13	0	0	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	216	169	212
Diferencias entre amortización contable y fiscal	3.043	3.043	2.940
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	5.430	3.015	2.961
Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida	16	16	16
Amort. inmovilizado I+D	320	320	318
Libertad amort.gastos I+D	357	357	257
Libertad amort.inmovilizado material nuevo	28	25	25
Otros supuestos de libertad de amortización	0	0	0
Libertad amort.con mantenimiento empleo	0	0	0
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	1	1	1
Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12	309	309	24
Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio	0	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b	2.045	1.831	14
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2	0	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3	14	14	14
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	0	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	1.516	1.237	878
Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.	0	0	0
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas	0	0	0
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Op.vinculadas: aplicación valor de mercado	0	0	0
Cambios de residencia y otras operaciones del art.19	0	0	0
Efectos valoración contable diferente a fiscal	49	49	0
Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)	2.523	2.521	1.378
Exención por rentas en el extranjero art.22	299	299	8
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	805	803	803
Unión Temporal de Empresas, art.45.1	0	0	0
Rentas exentas de UTE en extranjero	0	0	0
UTE particip.en extranjero art.45.2	0	0	0
UTE, por criterios imputación temporal	0	0	0
BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2	0	0	0
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Pymes: libertad amortización	70	70	70
Pymes: amortiz.acelerada	41	27	9
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	110	89	79
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	2.099	1.931	573
Montes vecinales en mano común	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	63	63	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	1.351	232	36
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	6	6	6
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Operaciones a plazos DT.1ª	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo	0	0	0
Otras correcciones al resultado	49	39	28
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	20.026	132.215	129.273
Compensaciones de B.I. negativas	17.313	16.924	9.819
Base imponible positiva	118.570	116.840	118.570

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Accesibilidad