Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Cantabria , Sector: Información y Comunicaciones

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Comunidad Autónoma: Cantabria

Sector: Información y Comunicaciones

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	318	174	128
Resultado contable	11.260	13.003	12.653
A U M E N T O S	5.991	4.819	4.630
Impuesto sobre Sociedades	3.542	3.511	3.485
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS	0	0	0
Aumentos diversos	2.449	1.308	1.144
Cambio criterios contables	0	0	0
Operaciones a plazos	0	0	0
Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales	0	0	0
Rentas negativas art.11.9, 10 y 11	0	0	0
Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13	0	0	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	0	0	0
Diferencias entre amortización contable y fiscal	7	7	7
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	0	0	0
Libertad amort.inmovilizado material nuevo	189	187	187
Otros supuestos de libertad de amortización	0	0	0
Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida	0	0	0
Libertad amort.con mantenimiento empleo	42	42	42
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	9	9	9
Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12	4	4	4
Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	1	1	1
Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio	0	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b	47	47	47
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2	0	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3	0	0	0
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	0	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	99	99	99
Gastos no deducibles retribución fondos propios	0	0	0
Gastos por donativos y liberalidades	0	0	0
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	0	0	0
Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas	29	0	0
Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios	0	0	0
Pérdidas valor por criterio valor razonable	0	0	0
Otros gastos no deducibles	317	255	256
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	0
Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Op.vinculadas: aplicación valor de mercado	0	0	0
Cambios de residencia y otras operaciones del art.19	0	0	0
Efectos valoración contable diferente a fiscal	0	0	0
Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)	0	0	0
Exención por rentas en el extranjero art.22	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	0	0	0
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	72	72	72
Agrupa.interés económico	0	0	0
Unión Temporal de Empresas, art.45.1	79	79	79
Rentas exentas de UTE en extranjero	0	0	0
UTE particip.en extranjero art.45.2	0	0	0
UTE, por criterios imputación temporal	0	0	0
BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2	0	0	0
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Pymes: libertad amortización	8	8	7
Pymes: amortiz.acelerada	4	4	4
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	199	0	0
Rég.entidades navieras	0	0	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	24	24	24
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	1.012	165	0
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Operaciones a plazos DT.1ª	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	307	305	305
D I S M I N U C I O N E S	4.351	3.135	2.892
Impuesto sobre Sociedades	260	91	46
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS	0	0	0
Disminuciones diversas	4.091	3.044	2.846
Cambio criterios contables	0	0	0
Operaciones a plazos	0	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Rentas negativas art.19.11 y 12	0	0	0
Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13	0	0	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	0	0	0
Diferencias entre amortización contable y fiscal	0	0	0
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	21	16	13
Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida	0	0	0
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	0	0	0
Libertad amort.inmovilizado material nuevo	918	918	918
Otros supuestos de libertad de amortización	372	372	372
Libertad amort.con mantenimiento empleo	153	153	153
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	0	0	0
Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12	0	0	0
Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio	0	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b	0	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2	0	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3	0	0	0
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	0	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	3	3	3
Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.	0	0	0
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas	0	0	0
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Op.vinculadas: aplicación valor de mercado	0	0	0
Cambios de residencia y otras operaciones del art.19	0	0	0
Efectos valoración contable diferente a fiscal	0	0	0
Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)	1.101	1.101	1.101
Exención por rentas en el extranjero art.22	0	0	0
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	0	0	0
Unión Temporal de Empresas, art.45.1	53	53	53
Rentas exentas de UTE en extranjero	0	0	0
UTE particip.en extranjero art.45.2	0	0	0
UTE, por criterios imputación temporal	0	0	0
BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2	0	0	0
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Pymes: libertad amortización	21	21	21
Pymes: amortiz.acelerada	2	2	2
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	202	4	0
Montes vecinales en mano común	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	5	5	5
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	1.006	190	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	0	0	0
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Operaciones a plazos DT.1ª	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo	0	0	0
Otras correcciones al resultado	237	207	207
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	12.900	14.686	14.391
Compensaciones de B.I. negativas	582	518	208
Base imponible positiva	13.706	13.699	13.706

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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