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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Cantabria , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Cantabria

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO4.0231.7391.119
Resultado contable-16781.39759.125
A U M E N T O S57.40225.44523.965
Impuesto sobre Sociedades17.77716.25914.265
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 39.6249.1859.700
  Cambio criterios contables
300
  Operaciones a plazos
999
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
151111
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
8246460
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
235123122
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.126138143
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
111
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
101010
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
12212251
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
312923
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.164874291
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1341107
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
4.611122144
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
4531616
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
29321
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
676767
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
5.70089704
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
440
  Gastos por donativos y liberalidades
1596649
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
300
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
110
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
7.8808992.894
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
3.8802.0863.012
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
141414
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
3260289
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
5.4701.2220
  Exención por rentas en el extranjero art.22
72720
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
95966
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
1.77121243
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
2442440
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
404021
  Pymes: amortiz.acelerada
211616
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
843650475
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.412752904
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
144144144
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
27190
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
999
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
19019
  Por otras correcciones al resultado
1.284480106
D I S M I N U C I O N E S50.57626.61717.242
Impuesto sobre Sociedades 4.134472320
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 46.44226.14516.923
  Cambio criterios contables
38938929
  Operaciones a plazos
3.4133.4131.576
  Reversión del deterioro valor patrimonial
3.19300
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2418080
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.547647806
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
688282237
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
12912921
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
13700
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
24416114
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
4.4081549
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
59200
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
22.10117.99312.620
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
19800
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
4.6638710
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
179179149
  Pymes: amortiz.acelerada
12412438
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
631515319
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.231972816
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
156156156
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
131210
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
444
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
1.04384038
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas6.81680.22465.848
Compensaciones de B.I. negativas 28.82027.6454.825
Base imponible positiva59.81658.76159.816
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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