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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO5.0772.1381.438
Resultado contable-52.46372.36452.625
A U M E N T O S68.45228.23024.862
Impuesto sobre Sociedades12.11011.47110.499
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 56.34216.75914.363
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
83720680
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
505050
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
220
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
1.1671.167524
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
3.226259163
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
754725
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
555
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
827777
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
867568
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
708019
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1.5901330
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
2.8542.550614
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
13313387
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
3.362625123
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
26023241
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.888705416
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
642
  Gastos por donativos y liberalidades
1.1251.07369
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
1900
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
14933
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
1800
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
5.5941.2881.353
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2.51060
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
2.12600
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
1.18200
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
161616
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
2342340
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
209209192
  Agrupa.interés económico
383838
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
667442495
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
3.0002.9702.918
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
400
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1101625
  Pymes: amortiz.acelerada
807921
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
174145135
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
6.4262.4434.997
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
25744
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
12.2731.632481
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
70970
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
14122
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.587274451
D I S M I N U C I O N E S76.81929.68017.982
Impuesto sobre Sociedades 26.4231.682407
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 50.39527.99817.575
  Cambio criterios contables
111
  Operaciones a plazos
3933930
  Reversión del deterioro valor patrimonial
18180
  Rentas negativas art.19.11 y 12
222
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
3.8651212
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
282020
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
37912095
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
62620
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
5112260
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
600
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
5.2433.0211.868
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
434434434
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
7202626
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
2452450
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.9131.8931.287
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1891890
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
1.92000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
12.25412.2026.139
  Exención por rentas en el extranjero art.22
44644614
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
26260
  Agrupa.interés económico y UTES
1343535
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
476465463
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1.8051.801719
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
535353
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
313128
  Pymes: amortiz.acelerada
959595
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
444
  Arrendamiento financiero: régimen especial
178159
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
5.4603.1034.601
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
16300
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
12.0031.842567
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
181111
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
1.3161.2051.091
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-60.83170.91459.505
Compensaciones de B.I. negativas 20.68019.2163.766
Base imponible positiva55.16353.73455.163
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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