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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Región de Murcia , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Región de Murcia

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO12.5244.8643.268
Resultado contable-170.936229.785163.839
A U M E N T O S231.01198.447112.887
Impuesto sobre Sociedades74.49463.85460.213
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 156.51734.59352.674
  Cambio criterios contables
947979
  Operaciones a plazos
4.2633.7324.192
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
11010743
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
1.0090563
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
95950
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
523518518
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
334130116
  Amort. inmovilizado I+D
444
  Libertad amort.gastos I+D
673673637
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
261919
  Otros supuestos de libertad de amortización
352914
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1315050
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
222222222
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
201195163
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
13.6711.6981.698
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
334239239
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
32.970417.061
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
19.4293.3463.268
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
10100
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
14.5579.1118.658
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
4.24100
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.6111.3561.361
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
8420
  Gastos por donativos y liberalidades
208106119
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
17170
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
93100
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
205533
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
24.8514.0874.218
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2.84900
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
3.9223.9223.922
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
777
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
1100
  Exención por rentas en el extranjero art.22
171717
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
111
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
111
  Agrupa.interés económico
222222
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
1.2611.2361.250
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
568568455
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
131120110
  Pymes: amortiz.acelerada
1017682
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
161616
  Arrendamiento financiero: régimen especial
269148107
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
14.7627101.630
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
84786
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
458458246
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
392939
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
33229
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
156156156
  Por otras correcciones al resultado
10.8821.1831.321
D I S M I N U C I O N E S86.01156.11633.906
Impuesto sobre Sociedades 18.0111.017178
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 68.00055.10033.727
  Cambio criterios contables
100
  Operaciones a plazos
842801801
  Reversión del deterioro valor patrimonial
195195152
  Rentas negativas art.19.11 y 12
2000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
5.6704.504932
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
545238
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1.022746723
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
38382
  Otros supuestos de libertad de amortización
124124124
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
241241241
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
213211211
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
5400
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
144143143
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
10.1989.1269.119
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
838383
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
727272
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.0811.0810
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.429445376
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
4.686587406
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
3300
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
29.32728.61616.007
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
959595
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
1.3341.2871.283
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
465465251
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
300
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
249247217
  Pymes: amortiz.acelerada
599570558
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
942495417
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
7.0553.220863
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
111
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
756756249
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
222222222
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
752676143
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-25.450272.690243.309
Compensaciones de B.I. negativas 76.12173.06735.264
Base imponible positiva203.874199.961203.874
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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