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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Región de Murcia , Sector: Servicios a Empresas

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Región de Murcia

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO6.1653.1152.333
Resultado contable164.126323.998224.213
A U M E N T O S250.44989.30889.941
Impuesto sobre Sociedades39.95538.00937.998
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 210.49451.29951.942
  Cambio criterios contables
2262260
  Operaciones a plazos
2.1005791.183
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
2829494
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
696969
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
231222211
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
967906900
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
2.2782.278257
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
404040
  Otros supuestos de libertad de amortización
3418585
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
548548548
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
310310310
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
513509495
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
2.6564622.233
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
26323240
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
27027
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
11.5005.6496.567
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
1.5911.5481.548
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
34.05913.63612.625
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
4.2694.0004.269
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
500
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.0311.3862.722
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
40230
  Gastos por donativos y liberalidades
639509504
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
133133133
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
16.1371.848188
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
9.0833.3264.134
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
11210
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
1600
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
511238
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
222
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
53333330
  Exención por rentas en el extranjero art.22
363636
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
323232
  Agrupa.interés económico
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
64064
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1300
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.1241.089825
  Pymes: amortiz.acelerada
202167179
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
330
  Arrendamiento financiero: régimen especial
993970975
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
13.5595.0767.507
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
443527
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
98.2752.7830
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
214214214
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
3.8882.4382.333
D I S M I N U C I O N E S266.244235.464134.492
Impuesto sobre Sociedades 13.6255.6101.777
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 252.619229.854132.715
  Cambio criterios contables
416416374
  Operaciones a plazos
2.6962.6962.355
  Reversión del deterioro valor patrimonial
436434119
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
839839366
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
111010
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1.4511.2521.136
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
220
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
2.6822.682214
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
949494
  Otros supuestos de libertad de amortización
154154154
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
667667667
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
222212
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.2491.2491.249
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
5.9855.4304.607
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
262626
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
632632632
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
707070
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
74174153
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
191191191
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
977833538
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
2442440
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
197.537196.885111.118
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
2.5772.5770
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
211
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.0631.0631.063
  Pymes: amortiz.acelerada
578575553
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
76769
  Arrendamiento financiero: régimen especial
125124107
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
12.8565.9876.645
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
40000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
17.6213.695167
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
909090
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
1089595
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas150.452179.940182.126
Compensaciones de B.I. negativas 45.72424.46712.881
Base imponible positiva164.775162.922164.775
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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