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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana , Sector: Servicios a Empresas

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO24.92813.0189.341
Resultado contable1.252.9622.168.3991.020.071
A U M E N T O S1.655.873718.104664.424
Impuesto sobre Sociedades208.302184.451155.899
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS111
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 1.447.570533.652508.525
  Cambio criterios contables
59740278
  Operaciones a plazos
4.1972.1243.328
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
2.1585201.753
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
25.50325.4688
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
3.23200
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2.0091.2161.094
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
3.6173.0232.882
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
1.2481.2201.163
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
349229215
  Otros supuestos de libertad de amortización
610606603
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1.922743803
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2.1121.4811.623
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
778708658
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
40.49021.76629.154
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
2.1752.0462.046
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
6.4573471.725
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
94.34847.04636.724
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
17.92716.77512.453
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
79.50831.18128.559
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
2.65826660
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
1.1681.1681.168
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
10.9575.3004.031
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
2.994441120
  Gastos por donativos y liberalidades
9.8577.9893.325
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
1.0039450
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
5651010
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
138.04025.933107.892
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
474463463
  Otros gastos no deducibles
242.07916.48412.007
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
212.72911.957173.111
  Revalorizaciones contables
14303
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
70.38765.1152.081
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
19418
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
27066
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
115.92798.95116.053
  Exención por rentas en el extranjero art.22
10.45710.287326
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
23623668
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
3.7701.2583.412
  Agrupa.interés económico
15711670
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
748726707
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1.1121.108194
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
418374374
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
3.2271.8831.471
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.2581.4001.648
  Pymes: amortiz.acelerada
2.8892.2312.100
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
11109
  Arrendamiento financiero: régimen especial
4.0883.7411.801
  Rég.fiscal valores extranjeros
1351350
  Régimen ent.parcialmente exentas
198.89152.17933.368
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
4.0343.9141.468
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
103.29156.0479.173
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
222
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
212121
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
13.3216.0547.096
D I S M I N U C I O N E S2.529.1052.167.624871.234
Impuesto sobre Sociedades 180.80074.93453.445
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 967967967
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 2.347.3382.091.723816.823
  Cambio criterios contables
3.1653.084919
  Operaciones a plazos
7.5737.5657.416
  Reversión del deterioro valor patrimonial
1117811
  Rentas negativas art.19.11 y 12
129129118
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
23.84923.84948
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
7.6845.0041.488
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.1711.1471.041
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
9.0586.3435.145
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
737600737
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
396396353
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
379368353
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
503503503
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
156156156
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
71.12766.9503.553
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
909090
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1.244771470
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
110.65883.68521.377
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
1.6051.6051.462
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
7.685576456
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
4.5314.5311
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
1.4761.4761.476
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
7.0456.0484.058
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
26260
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
88.57885.80778.295
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
4.4704.4704.470
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
22220
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
5.5895.457177
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
1.605.6261.591.382616.289
  Exención por rentas en el extranjero art.22
5.1544.8443.300
  Reducción ingresos activos intangibles
8.1678.0855.559
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
15015046
  Agrupa.interés económico y UTES
11.29711.29120
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
630627615
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
2.0872.08754
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
10.67710.677928
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.5392.4632.271
  Pymes: amortiz.acelerada
3.5583.1312.880
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
262625
  Arrendamiento financiero: régimen especial
42.3215.4552.662
  Rég.fiscal valores extranjeros
4.7204.7200
  Régimen ent.parcialmente exentas
169.48056.54534.308
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2.7612.5982
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
101.20159.2759.660
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
155155154
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
1.1471.1471
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
7.0667.0660
  Reinversión de beneficios extraordinarios
1.0851.0850
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
8.4358.1793.879
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas374.347714.199820.315
Compensaciones de B.I. negativas 209.233179.32843.580
Base imponible positiva764.976730.967764.976
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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