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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO44.92225.20518.515
Resultado contable1.971.1422.664.7552.434.759
A U M E N T O S1.306.0701.086.8071.024.551
Impuesto sobre Sociedades705.173693.111670.371
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS7474747
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 600.151393.691353.433
  Cambio criterios contables
769727695
  Operaciones a plazos
6.8313.2426.500
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
4942120
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
1.6651.4261.426
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
1.928621677
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
26.59916.87317.537
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
8.3006.9297.120
  Amort. inmovilizado I+D
767676
  Libertad amort.gastos I+D
716601601
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
784551580
  Otros supuestos de libertad de amortización
226211202
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
10.4879.4559.371
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
33.80333.28433.160
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
27.77526.84326.705
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
24.59115.60716.186
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
2.182935935
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
21.62918.67316.933
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
135.30934.69831.883
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
3.2821.4643.064
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
12.42611.04110.671
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
3.388965965
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
202019
  Provisiones y gastos por pensiones
1.8891.7231.722
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
53.90948.20649.348
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
4196153
  Gastos por donativos y liberalidades
6.0715.3185.196
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
331
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
442424
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
3065151
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
8.1847.8347.923
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
3700
  Otros gastos no deducibles
61.44336.71838.892
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
7.7013.875481
  Revalorizaciones contables
878787
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
393939
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
9.6984989.511
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
7495151
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
513462462
  Exención por rentas en el extranjero art.22
2.2011.1421.142
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
189134134
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
459447449
  Agrupa.interés económico
1.047963961
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
339308312
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
924918630
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
2.7902.6442.378
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
6.1215.6084.271
  Pymes: amortiz.acelerada
3.9893.1373.278
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
986157
  Arrendamiento financiero: régimen especial
16.55614.20412.750
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
37.92734.0632.304
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
16.39016.38514.550
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
17.69015.014652
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
25240
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
1519772
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
3240324
  Por otras correcciones al resultado
18.5599.32810.002
D I S M I N U C I O N E S833.105728.695448.395
Impuesto sobre Sociedades 95.02324.9515.009
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 4470447
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 737.635703.744442.939
  Cambio criterios contables
1.863417121
  Operaciones a plazos
6.1236.1233.085
  Reversión del deterioro valor patrimonial
8.1458.14531
  Rentas negativas art.19.11 y 12
303030
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
6361890
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
6.4464.7474.610
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
5.2354.9284.098
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
46.88243.37938.018
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
3.3343.0043.004
  Amort. inmovilizado I+D
16844
  Libertad amort.gastos I+D
1.0131.0131.013
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
928923673
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.9031.9011.821
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
882882692
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
71.83768.3363.308
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1765352
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
38.50235.69111.309
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
3.9393.7381.953
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
3312
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
506483440
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
17417214
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
700447441
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
70.64464.00362.689
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
300
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
13.02612.5188.111
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
5.2385.238105
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
32320
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1.1991.193924
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
191.138189.149157.726
  Exención por rentas en el extranjero art.22
1.6831.6151.615
  Reducción ingresos activos intangibles
268268268
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
666
  Agrupa.interés económico y UTES
785785785
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
761653652
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
2.1622.162819
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
110
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
4.6503.6103.187
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
12.38312.2378.850
  Pymes: amortiz.acelerada
6.9616.4785.194
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
166165166
  Arrendamiento financiero: régimen especial
22.74521.26417.145
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
83.20979.6912.282
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
32.29732.29732.297
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.9731.9731
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
17.55815.414655
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
11.80411.78011.645
  Por reserva para inversiones en Canarias
34.26634.26634.266
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
191919
  Otras correcciones al resultado
23.19922.32118.812
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.453.7793.030.4843.019.822
Compensaciones de B.I. negativas 219.466213.03182.902
Base imponible positiva2.835.1092.823.4742.835.109
Notas

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