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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO26.0438.7605.282
Resultado contable191.196509.234393.615
A U M E N T O S432.909268.760209.739
Impuesto sobre Sociedades130.739126.297117.954
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 302.169142.46391.785
  Cambio criterios contables
3354545
  Operaciones a plazos
9.9119.6969.823
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
11611634
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
3.5483.2060
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
486336163
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
4.6102.1054.190
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
297285277
  Otros supuestos de libertad de amortización
550
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
2.1431.5962.127
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.5871.4471.359
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
4.4714.4581.458
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.531402982
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
10533
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
21.74010.73115.070
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1.837858857
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
18183
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
2.0511.0981.047
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
2700
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
190190190
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2.723437769
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
1525576
  Gastos por donativos y liberalidades
1.293739744
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
2.0444631.472
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
2900
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
686679653
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
17.1628.5178.087
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
11.9061106
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
700
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
131313
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
2125656
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
12200
  Exención por rentas en el extranjero art.22
22300
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
1200
  Agrupa.interés económico
1563030
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
555544
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
5.0855.0855.085
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.4302.1411.843
  Pymes: amortiz.acelerada
1.6671.4721.037
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
333
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.1461.0591.007
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
83.18434.05414.428
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
6.9395.3964.880
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
101.55442.84910.945
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
110110110
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
15611289
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
8.0882.5402.682
D I S M I N U C I O N E S319.093215.97786.529
Impuesto sobre Sociedades 31.0465.0341.431
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 288.047210.94285.097
  Cambio criterios contables
414141
  Operaciones a plazos
15.62515.62514.569
  Reversión del deterioro valor patrimonial
335335335
  Rentas negativas art.19.11 y 12
111
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
4.6754.658668
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.001892709
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
5.9673.6792.912
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
247170247
  Amort. inmovilizado I+D
222
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
157145143
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
911911522
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
166166157
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
7.0217.0142.251
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
403535
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
13.1373.206115
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
2.1701.516405
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
1.8701.8700
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
376376356
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
740698695
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
31125
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.4921.492874
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
100
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
5485470
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
42.30340.93423.303
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
154154154
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
757564
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
5.7125.7125.707
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
33330
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
4.0673.4972.629
  Pymes: amortiz.acelerada
4.4904.0283.238
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
333333
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.289942664
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
57.20740.91614.008
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
7.0285.5664.311
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
96.65853.7594.842
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
373735
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
3.6273.62727
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
3.6503.6500
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
5.1264.5871.041
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas303.902560.591516.149
Compensaciones de B.I. negativas 105.310102.74740.138
Base imponible positiva465.453462.467465.453
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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