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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO13.3914.9193.515
Resultado contable968.0851.133.566865.013
A U M E N T O S313.169254.438224.472
Impuesto sobre Sociedades133.532129.119125.456
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 179.637125.31999.016
  Cambio criterios contables
880865865
  Operaciones a plazos
524404490
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
605252
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
1.035916916
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
473473473
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.4561.3501.235
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
3.8962.8612.691
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
100
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
737272
  Otros supuestos de libertad de amortización
424242
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1.146838838
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2.3112.3112.311
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
733722722
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
5.6965.3195.295
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
4782480
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
5.1051.3041.402
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
2.777910777
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
1497373
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
4.5374.0944.033
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
211211211
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
1.176430430
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
23.78214.37421.678
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
2.0201.991679
  Gastos por donativos y liberalidades
2.3031.8091.559
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
1022
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
11887116
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
2.5192.1262.390
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
111111
  Otros gastos no deducibles
24.16712.79115.865
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
17.63511.927771
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
430
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
3.30811674
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
255219219
  Exención por rentas en el extranjero art.22
6400
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
434343
  Agrupa.interés económico
401640
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1.8971.8971.897
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
153119114
  Pymes: amortiz.acelerada
1169995
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
111
  Arrendamiento financiero: régimen especial
637620617
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
28.37222.21213.180
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2455448
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
21.60819.0971.681
  Por reserva para inversiones en Canarias
9.4346.9428.961
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
2.7352.7142.714
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
303030
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
5.3662.6262.703
D I S M I N U C I O N E S739.253671.879399.125
Impuesto sobre Sociedades 39.89330.53020.560
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 699.360641.349378.565
  Cambio criterios contables
612424
  Operaciones a plazos
7.7427.7427.742
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
5.3055.2983.501
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
686521436
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
11.15710.3869.292
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
15159
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
568468461
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
854813813
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
3.8133.81318
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
152.193152.1934.091
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
150150150
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
2822820
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
5.789699649
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
4.7164.7114.570
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
6.3125.3482.793
  Revalorizaciones contables
999
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
102101101
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
44.44939.47523.003
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
765558664
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1.8881.8881.888
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
49.25349.2530
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
68627
  Pymes: amortiz.acelerada
636607606
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
333
  Arrendamiento financiero: régimen especial
37.350245236
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
34.39528.25916.736
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2455819
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
24.70622.5712.111
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
303030
  Por reserva para inversiones en Canarias
298.684298.684297.118
  Exención transmisión bienes inmuebles
120120120
  Operaciones a plazos DT.1ª
5.5205.5200
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
1.4961.4421.366
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas542.121716.245690.480
Compensaciones de B.I. negativas 105.577104.06164.942
Base imponible positiva617.634611.738617.634
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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