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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO10.4503.7252.201
Resultado contable48.030122.00188.861
A U M E N T O S128.27196.03438.377
Impuesto sobre Sociedades29.94028.82526.069
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 98.33067.20912.308
  Cambio criterios contables
1222
  Operaciones a plazos
16016
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
71400
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
222
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1016050
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
372273204
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
262618
  Otros supuestos de libertad de amortización
12126
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
243202216
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
955928
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
226183179
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
5855
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
252525
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
401401401
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
577237237
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
282323
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
45255
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
170137129
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
100
  Gastos por donativos y liberalidades
428367351
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
14140
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
1630163
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
5.2631.9812.427
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
4700
  Revalorizaciones contables
3022302
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
303
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1900
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
5200
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
645551404
  Pymes: amortiz.acelerada
534459257
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
999
  Arrendamiento financiero: régimen especial
321263164
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
18.71511.4655.902
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.9991.9445
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
61.89546.8640
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
821717
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
2.3091.623758
D I S M I N U C I O N E S121.74491.45912.760
Impuesto sobre Sociedades 7.760760611
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 113.98490.69912.148
  Cambio criterios contables
111
  Operaciones a plazos
1421420
  Reversión del deterioro valor patrimonial
220
  Rentas negativas art.19.11 y 12
440
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
2.5002.5000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
733644617
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
320293278
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
649441404
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
412015
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
222
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
515151
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
474746
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
212019
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
191919
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
373736
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
191919
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
121212
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
21620754
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
4.1493.2811.496
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
9488
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
990
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.4601.046569
  Pymes: amortiz.acelerada
1.4291.3391.069
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
498357241
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
20.29914.0416.138
  Montes vecinales en mano común
1311310
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
4.0842.21623
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
63.83150.814132
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
222222
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
750750750
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
12.41012.225129
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas54.556126.576114.479
Compensaciones de B.I. negativas 30.74529.9726.032
Base imponible positiva106.646105.406106.646
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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