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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios a Empresas

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO8.4584.3263.056
Resultado contable120.391292.773165.837
A U M E N T O S347.852186.82595.568
Impuesto sobre Sociedades40.05038.50534.637
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 307.802148.32060.931
  Cambio criterios contables
151151151
  Operaciones a plazos
19140191
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
2.0552.0531.869
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
200
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
1800
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
267233253
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.1902.0212.006
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
504504154
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
847376
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
414386386
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
416413370
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
940883559
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
3.25375750
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
23230
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
64710020
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
52.00433.6886.842
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
1.379543992
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
15.64311.2519.777
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
746502502
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
12011396
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
4.1842.9392.718
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
45430
  Gastos por donativos y liberalidades
1.7431.072708
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
48430
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
44440
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
10.312954453
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
1322
  Otros gastos no deducibles
14.6723.1113.028
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
889601589
  Revalorizaciones contables
927927927
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
111111
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
111
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
5.7005.7005.700
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
3.235651.222
  Exención por rentas en el extranjero art.22
1.78100
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
330
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
1799
  Agrupa.interés económico
20119
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
19428192
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
111
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
414264273
  Pymes: amortiz.acelerada
398381269
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
444444
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.6781.520407
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
112.51620.36713.240
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2183251
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
65.38456.3975.334
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
112112112
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
999
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
2.141586614
D I S M I N U C I O N E S351.987272.13187.764
Impuesto sobre Sociedades 12.3394.0342.291
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 1.0001.0001.000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 338.649267.09784.474
  Cambio criterios contables
181181181
  Operaciones a plazos
32200
  Reversión del deterioro valor patrimonial
424242
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
951930582
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
757158
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
2.153841598
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
877
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
515151
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
242424
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
332332332
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
6736733
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
8.3945.036132
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
220
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
22800
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
3.3773.249979
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
71710
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
9179050
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
354353353
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.5622.2121.899
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.5805700
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
8.5308.5308.530
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
200
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
156.851144.44646.433
  Exención por rentas en el extranjero art.22
2.3911.436136
  Reducción ingresos activos intangibles
6.1626.1626.162
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
116116116
  Agrupa.interés económico y UTES
1.4971.48711
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
95395
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
111
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
1431430
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
390377365
  Pymes: amortiz.acelerada
503487305
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
707070
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.1962.133455
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
64.87322.63110.980
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
48311
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
70.26061.9805.236
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
363636
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
7577570
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
721701300
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas90.317180.615173.619
Compensaciones de B.I. negativas 44.58535.11514.539
Base imponible positiva156.402153.786156.402
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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