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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO7.4044.0573.039
Resultado contable1.451.6801.608.797761.165
A U M E N T O S629.173489.398272.605
Impuesto sobre Sociedades170.990160.274161.544
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 458.183329.124111.061
  Cambio criterios contables
1.3641.2141.210
  Operaciones a plazos
469336309
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
2799
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2.5292.3662.525
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.7531.7282.421
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
60603
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
15412994
  Otros supuestos de libertad de amortización
23175
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
2.8402.7141.484
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
21410856
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
503406239
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
8.4395.9205.564
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
23623669
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
9.8774.0727.285
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
74.98252.40918.946
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
12.6861.09311.844
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
24.13513.0105.746
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
414371369
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
514514514
  Provisiones y gastos por pensiones
9.4728.863200
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
31.51627.26017.871
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
21611
  Gastos por donativos y liberalidades
2.4361.983632
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
531250250
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
605136136
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
3.555593.498
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
101010
  Otros gastos no deducibles
16.6337.0259.835
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
39.73333.3975.992
  Revalorizaciones contables
404040
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
710710710
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
131313
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
126.295126.2954
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
12.76512.165933
  Exención por rentas en el extranjero art.22
33132710
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
1.391565565
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
2.1807421.080
  Agrupa.interés económico
120120120
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
333
  Rentas exentas de UTE en extranjero
100
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
2.9372.9331
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
488429403
  Pymes: amortiz.acelerada
610578373
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
3.4053.3173.198
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
10.9918.5042.197
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
111
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
35.5324.83912
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
383538
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
13.4061.8094.240
D I S M I N U C I O N E S1.548.5751.460.407313.644
Impuesto sobre Sociedades 63.39544.3804.348
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 1851390
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 1.484.9951.415.888309.296
  Cambio criterios contables
1.823612472
  Operaciones a plazos
6.3936.3934.922
  Reversión del deterioro valor patrimonial
1.5767671.576
  Rentas negativas art.19.11 y 12
141414
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
6.3736.2885.461
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
403354334
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
2.6572.1181.740
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
404
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
77770
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
555
  Otros supuestos de libertad de amortización
87870
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
51827853
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
444
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
4.9553.9133.938
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.5031.503156
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
4.4674.4651.020
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
53.11847.44224.869
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
6.4126.4120
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
220220220
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
828828117
  Provisiones y gastos por pensiones
8.2978.21024
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
17.40314.45312.616
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
136136136
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
12.97610.755789
  Revalorizaciones contables
393939
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
2.7762.7762.718
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
1.174.3781.161.894238.155
  Exención por rentas en el extranjero art.22
98.96698.9350
  Reducción ingresos activos intangibles
4.6464.3900
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
168113
  Agrupa.interés económico y UTES
261261261
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
330
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
2.5112.511103
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
143143143
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
897888876
  Pymes: amortiz.acelerada
1.9131.886590
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
111
  Arrendamiento financiero: régimen especial
3.9833.8623.781
  Rég.fiscal valores extranjeros
1341340
  Régimen ent.parcialmente exentas
12.0149.7842.121
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
606606606
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
36.5016.0210
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
696969
  Por reserva para inversiones en Canarias
987987987
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
4.1434.1430
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
9.6061.220362
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas396.219503.258681.993
Compensaciones de B.I. negativas 73.48855.11442.287
Base imponible positiva631.371610.903631.371
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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