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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Servicios a Empresas

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO12.2976.2084.405
Resultado contable2.152.6472.582.4481.245.136
A U M E N T O S1.983.0291.202.678504.093
Impuesto sobre Sociedades160.475116.478106.821
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 1.822.5531.086.199397.272
  Cambio criterios contables
1199926
  Operaciones a plazos
974185910
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
9.3409.3102.873
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
5100
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
1660166
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.7231.7131.679
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.5741.1491.122
  Amort. inmovilizado I+D
3180318
  Libertad amort.gastos I+D
1.386108108
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
12210051
  Otros supuestos de libertad de amortización
1011
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
2.3722.0391.911
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
287243236
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
957855849
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
202.750193.65611.782
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.200400406
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
9.0533.1162.906
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
71.46839.01424.079
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
17.59512.19712.128
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
297.296170.934100.370
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.6001.0750
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
3.9873.8532.569
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
320.869316.33627.606
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
166102118
  Gastos por donativos y liberalidades
40.80239.5192.931
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
5.9895.9545.954
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
483264216
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
79079
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
415.49784.04375.280
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
21255
  Otros gastos no deducibles
12.1465.5495.956
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
14.61311.5188.073
  Revalorizaciones contables
333
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
126.09927647
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
37837824
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
10.04834310.026
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
65.05660.29060.290
  Exención por rentas en el extranjero art.22
369296358
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
535313
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
1.3481.3221.110
  Agrupa.interés económico
2090209
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
533469457
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
153153153
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
404294236
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
687582459
  Pymes: amortiz.acelerada
683466432
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
121212
  Arrendamiento financiero: régimen especial
4.3373.8551.356
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
25.55218.13311.155
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
8.3848.3838
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
138.98786.04418.267
  Por reserva para inversiones en Canarias
222
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
616141
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
6300
  Por otras correcciones al resultado
3.9251.4461.904
D I S M I N U C I O N E S3.559.3063.018.748983.107
Impuesto sobre Sociedades 30.27316.4903.751
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 107107107
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 3.528.9273.002.152979.249
  Cambio criterios contables
21320434
  Operaciones a plazos
210210147
  Reversión del deterioro valor patrimonial
1.489723716
  Rentas negativas art.19.11 y 12
12120
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
19190
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
13.83113.6585.623
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
15313883
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
7.9237.2526.787
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
25625634
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
16215612
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
129129129
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
68.22767.21725.500
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
2400
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1.8681.8681.655
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
218.184216.444201.364
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
2.9251.2451.346
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
62.0895.65213.525
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
13510824
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
1.1997901.199
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
12.1528.8696.488
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
6.7006.7006.700
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
15.8532.3742.332
  Revalorizaciones contables
100
  Aplicación del valor normal de mercado
2022
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
2.7152.7152.715
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
154.8845.8113.640
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
2.412.2892.176.145401.297
  Exención por rentas en el extranjero art.22
64.61164.6083.806
  Reducción ingresos activos intangibles
260.042260.042259.444
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
17100
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
616493493
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
125125125
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
612607597
  Pymes: amortiz.acelerada
572540445
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
777
  Arrendamiento financiero: régimen especial
4.7571.3881.167
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
27.70921.08611.325
  Montes vecinales en mano común
183183123
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
8.8048.80212
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
142.09592.67719.008
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
212121
  Por reserva para inversiones en Canarias
767676
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
558558558
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
32.12730.7040
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
2.3331.530688
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas503.743693.855695.945
Compensaciones de B.I. negativas 190.572178.26362.780
Base imponible positiva620.026584.816620.026
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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