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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Total

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia

Sector: Total

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO93.41643.79330.237
Resultado contable8.235.28210.015.7668.100.667
A U M E N T O S5.469.2843.901.9322.773.624
Impuesto sobre Sociedades1.459.8741.393.0251.343.715
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS132132132
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 4.009.2782.508.7751.429.776
  Cambio criterios contables
7.3566.3176.598
  Operaciones a plazos
8.9916.8978.011
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
10.85910.0043.009
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
2.3416256
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
7.3724.4161.015
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
31.14014.65415.042
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
31.94026.80026.211
  Amort. inmovilizado I+D
702330648
  Libertad amort.gastos I+D
2.7671.249981
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1.4051.2641.110
  Otros supuestos de libertad de amortización
719484456
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
27.44420.07223.497
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
17.72217.12316.725
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
28.23526.99026.739
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
247.151219.40932.881
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
9.3772.8222.829
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
49.79224.94820.296
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
175.082115.81689.191
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
47.26138.28139.473
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
523.607334.315254.697
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
7.4111.957270
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
2552525
  Provisiones y gastos por pensiones
17.40610.42711.573
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
589.428553.719261.152
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
6.086569518
  Gastos por donativos y liberalidades
80.41073.05639.093
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
7.1967.1617.161
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
816539452
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
379212296
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
486.369136.666114.158
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
4.5064.2964.296
  Otros gastos no deducibles
134.04565.38463.920
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
65.53715.55810.377
  Revalorizaciones contables
264263263
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
128.7764162.395
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
4.8554.2773.888
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
14.2111.88811.295
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
84.60570.62063.924
  Exención por rentas en el extranjero art.22
58.66348.95457.705
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
22.71622.71022.673
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
5.1665.0364.723
  Agrupa.interés económico
3.1761.3192.490
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
4.3173.3801.648
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
11.71810.24410.092
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
7.9365.149483
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
1640164
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
7.2395.6944.763
  Pymes: amortiz.acelerada
6.4664.7414.843
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
595757
  Arrendamiento financiero: régimen especial
37.03930.03220.415
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
357.290131.37137.748
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
62.64158.5774.835
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
471.617305.07632.933
  Por reserva para inversiones en Canarias
222
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
12.37512.12012.120
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
1.3761.3261.251
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
189125125
  Por otras correcciones al resultado
75.31343.57346.186
D I S M I N U C I O N E S8.813.5847.680.6784.635.585
Impuesto sobre Sociedades 246.643104.99712.504
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 315169111
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 8.566.6267.575.5114.622.970
  Cambio criterios contables
15.80713.8546.373
  Operaciones a plazos
16.41516.41414.926
  Reversión del deterioro valor patrimonial
3.7262.8041.956
  Rentas negativas art.19.11 y 12
8398381
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
33.33533.335178
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
51.49245.01524.584
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
26.90223.33018.437
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
98.61086.54780.861
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
6.0605.5913.081
  Amort. inmovilizado I+D
1.6911.1841.182
  Libertad amort.gastos I+D
3.8582.3812.254
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1.2451.125837
  Otros supuestos de libertad de amortización
556556505
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.8211.8211.656
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
2.6102.6102.343
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
188.565175.16332.377
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
2.4982.2412.241
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
23.89922.64412.817
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
259.843253.031217.342
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
5.2283.4063.165
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
97.68038.77446.118
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
2.6212.588747
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
565565133
  Provisiones y gastos por pensiones
32.10526.43126.395
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
222.197182.850129.808
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
415415376
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
6.7006.7006.700
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
42.43323.0225.246
  Revalorizaciones contables
745739731
  Aplicación del valor normal de mercado
45110597
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
5.3325.2924.796
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
179.3979.4236.116
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
5.677.3305.413.4003.442.024
  Exención por rentas en el extranjero art.22
140.538139.13964.475
  Reducción ingresos activos intangibles
260.851260.851260.253
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
180169167
  Agrupa.interés económico y UTES
13.21313.13912.914
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
6.2865.3442.299
  Rentas exentas de UTE en extranjero
2.4992.499254
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
26.48325.22924.917
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
848484
  Soc.y fondos capital-riesgo
39500
  Valor.bienes y derechos
3.6153.474619
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
5.8825.8825.882
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
9.4769.2717.681
  Pymes: amortiz.acelerada
12.76511.04510.613
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
146143143
  Arrendamiento financiero: régimen especial
36.93628.41316.841
  Rég.fiscal valores extranjeros
13.82313.8230
  Régimen ent.parcialmente exentas
362.909151.42439.147
  Montes vecinales en mano común
16.78616.7614.389
  Régimen entidades navieras
463463463
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
64.77264.573112
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
483.073335.52834.130
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
4.7184.5554.555
  Por reserva para inversiones en Canarias
685685685
  Exención transmisión bienes inmuebles
300
  Operaciones a plazos DT.1ª
1.5751.5751.575
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
36.07034.6471.305
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
234234234
  Otras correcciones al resultado
49.19442.36732.833
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas4.796.8296.141.3456.145.539
Compensaciones de B.I. negativas 596.310559.305219.954
Base imponible positiva5.841.1625.775.2885.841.162
Notas

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