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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Galicia

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO3.7351.9441.374
Resultado contable32.23477.56358.060
A U M E N T O S490.604238.19438.632
Impuesto sobre Sociedades19.58919.35418.612
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 471.015218.84020.020
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
997
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
493626
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
35176120
  Amort. inmovilizado I+D
393939
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
666
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
666635576
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
961955824
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
278215193
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
65512620
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
32331
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1.0631.0631.063
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
821
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
322218
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
438204142
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
300
  Gastos por donativos y liberalidades
586348371
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
111
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
1606019
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
3.7922.0512.250
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
15164142
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
202
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
333
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
16385163
  Exención por rentas en el extranjero art.22
5700
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
1120
  Agrupa.interés económico
4400
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
900
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
23023
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
432375278
  Pymes: amortiz.acelerada
25024789
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
528463357
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
204.32910.0943.956
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
40.12540.11214
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
215.018161.3389.080
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
451205237
D I S M I N U C I O N E S472.736234.03616.039
Impuesto sobre Sociedades 5.05939335
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 467.677233.64316.004
  Cambio criterios contables
111
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
686764
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
826054
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
955728594
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
595959
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
636363
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
82253110
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
131313
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2821941
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
111
  Revalorizaciones contables
11110
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
29729749
  Exención por rentas en el extranjero art.22
3700
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
100
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
2392
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1688
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
781773310
  Pymes: amortiz.acelerada
443440183
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
333
  Arrendamiento financiero: régimen especial
205200171
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
193.25911.5034.047
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
43.45943.45240
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
226.138174.64410.141
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
1197878
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
538506113
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas50.14981.72180.653
Compensaciones de B.I. negativas 8.9328.5032.952
Base imponible positiva76.73076.33876.730
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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