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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO11.7644.7333.389
Resultado contable1.428.1801.641.9791.216.960
A U M E N T O S690.839606.048494.206
Impuesto sobre Sociedades404.198398.437392.923
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 286.641207.611101.284
  Cambio criterios contables
428386386
  Operaciones a plazos
4.2053.8263.984
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
670657657
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
471313
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
8.9741.528795
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
6.1734.2334.716
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
2.2012.1822.172
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
695695694
  Otros supuestos de libertad de amortización
403401401
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
6.0705.5642.080
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
709643676
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
3.4483.3533.267
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
3.492232230
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
3500
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
14.1301.6221.606
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
57.31856.6204.188
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
1.3941.3941.394
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
10.4818.6454.180
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
666
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
6600
  Provisiones y gastos por pensiones
7.3207.1195.987
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
46.41641.0715.486
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
4233
  Gastos por donativos y liberalidades
5.3991.9011.129
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
13500
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
313111
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
24.18811.97912.231
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
8.8323.9256.982
  Revalorizaciones contables
383131
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
4.51304.483
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
4220420
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
6.6276.6276.627
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
72135796
  Exención por rentas en el extranjero art.22
4.4402.9391.500
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
1.018941941
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
886
  Agrupa.interés económico
267266266
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
837837837
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.3912.1902.121
  Pymes: amortiz.acelerada
1.1711.0871.083
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
333
  Arrendamiento financiero: régimen especial
7.7127.4715.549
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
14.97012.2567.626
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
191190190
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
17.3875.505803
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
919191
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
304295295
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
10.2248.4865.039
D I S M I N U C I O N E S1.037.923926.386358.063
Impuesto sobre Sociedades 54.84019.1513.711
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 983.084907.235354.352
  Cambio criterios contables
900900826
  Operaciones a plazos
6.2896.2756.161
  Reversión del deterioro valor patrimonial
520520520
  Rentas negativas art.19.11 y 12
151515
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
10.9952.0741.870
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.1022.1021.812
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
13.88212.6289.580
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
747747744
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
150150148
  Otros supuestos de libertad de amortización
333
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
440426238
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1.397948948
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.018770770
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
993927927
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
26.42426.4210
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
33.40527.203346
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
397397397
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
2.5462.244785
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
74.74472.20822.958
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
990
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
56.28353.2526.623
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
5194391
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
313114
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
4.9512.7615
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
618.591584.454220.287
  Exención por rentas en el extranjero art.22
14.70414.70413.430
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
395395395
  Agrupa.interés económico y UTES
1.8661.8661.866
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
15150
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
7.0266.2786.099
  Pymes: amortiz.acelerada
10.4158.5717.028
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
303030
  Arrendamiento financiero: régimen especial
7.8887.6187.534
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
18.06315.5729.218
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
11110
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
20.0679.457864
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
242424
  Por reserva para inversiones en Canarias
38.51738.51727.586
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
1.6651.6651.665
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
55550
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
4.9894.5512.636
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.080.0771.320.8991.352.361
Compensaciones de B.I. negativas 136.940130.95680.058
Base imponible positiva1.250.6611.243.5651.250.661
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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