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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Cantabria , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Cantabria

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO2.9201.166761
Resultado contable25.47251.13143.222
A U M E N T O S52.79543.72015.233
Impuesto sobre Sociedades11.67511.50710.984
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 41.11932.2134.250
  Cambio criterios contables
333
  Operaciones a plazos
211211211
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
49422494
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
000
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
139114103
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
362828
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
959595
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
555
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
121212
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
666
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
222
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
330
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
14140
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
70603
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
2300
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
553
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
212
  Gastos por donativos y liberalidades
563523
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
300
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
2000200
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
444
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
1.539672724
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
16160
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
707
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
990
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
442625
  Pymes: amortiz.acelerada
1194949
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
160130128
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
10.9925.5041.412
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
25.55624.948495
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
262626
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.270213193
D I S M I N U C I O N E S45.07336.8516.220
Impuesto sobre Sociedades 1.79516551
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 43.27836.6866.169
  Cambio criterios contables
838383
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
685535535
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
274266272
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
272727
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
474359447
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1.4301.4301.430
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
111
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1131130
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
222
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
318318318
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
776748598
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
1011
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
22622319
  Pymes: amortiz.acelerada
305298297
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
201010
  Arrendamiento financiero: régimen especial
887046
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
11.7956.8151.480
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
25.88325.355572
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
666
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
7612825
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas33.19358.00052.236
Compensaciones de B.I. negativas 15.01014.9598.021
Base imponible positiva43.32442.78943.324
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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