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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana , Sector: Información y Comunicaciones

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana

Sector: Información y Comunicaciones

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO3.7891.8221.311
Resultado contable96.853136.724125.714
A U M E N T O S100.36764.27979.373
Impuesto sobre Sociedades39.36238.69637.654
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 61.00525.58341.719
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
121212
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
515151
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
396396396
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.5191.3141.516
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
915882199
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
727171
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1649393
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.0531.0381.038
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
452277276
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.587158125
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
222
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
508485474
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
330319319
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
2.3601.3381.337
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
330
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
626262
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.3973.3243.289
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
333
  Gastos por donativos y liberalidades
251191188
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
75750
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
1.0991.0831.096
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
3.5831.7072.083
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
330
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
1200
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
8201212
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
234234234
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
250246202
  Agrupa.interés económico
121212
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
888
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
340299317
  Pymes: amortiz.acelerada
3209781
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
888
  Arrendamiento financiero: régimen especial
264246215
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
30.0603.23027.294
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
43317657
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
9.2997.770129
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.049358519
D I S M I N U C I O N E S60.35425.12436.851
Impuesto sobre Sociedades 7.1791.171870
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 53.17523.95235.981
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
1.3001.3001.300
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
694639632
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
697686401
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
873729687
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
85850
  Libertad amort.gastos I+D
1.0271.027199
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
237236230
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
265265265
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
155155155
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
10200
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
273120120
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
383838
  Provisiones y gastos por pensiones
111111
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
585412412
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
12120
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
413030
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
888
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
3.9213.7502.435
  Exención por rentas en el extranjero art.22
266266266
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
202020
  Agrupa.interés económico y UTES
173860
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
292929
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
761746746
  Pymes: amortiz.acelerada
158116116
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
101010
  Arrendamiento financiero: régimen especial
228210192
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
30.2893.78927.248
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
17517552
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
10.4328.728111
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
919191
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
146146146
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
743731
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas136.867175.882168.238
Compensaciones de B.I. negativas 15.16313.0734.097
Base imponible positiva161.028160.276161.028
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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