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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO16.3099.0716.568
Resultado contable234.177415.949363.780
A U M E N T O S246.300190.455161.923
Impuesto sobre Sociedades118.224115.579112.177
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 128.07574.87649.746
  Cambio criterios contables
1504
  Operaciones a plazos
555555
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
4500
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
12400
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
3.0581.8813.048
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
902240204
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.8271.5741.569
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
1358
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1145960
  Otros supuestos de libertad de amortización
898987
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
593573573
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
825825814
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1.6071.2921.280
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
2.922142861
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
536484536
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
577104547
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
3.069452623
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
1.3503111.348
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
346339344
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.7401.6811.663
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
253253248
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
5.9634.1674.680
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
3.938731.319
  Gastos por donativos y liberalidades
780662597
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
220
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
1.77501.629
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
888888
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
30.4599.00010.781
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2.1222.120369
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
30830815
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
666
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
60752062
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
381838
  Agrupa.interés económico
868
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
1466
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
512511511
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
10500
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.3601.2901.202
  Pymes: amortiz.acelerada
1.5921.4671.388
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
620
  Arrendamiento financiero: régimen especial
5.3654.7673.179
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.053823416
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
23755
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
43.05937.8957.387
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
5533
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
8.5627782.187
D I S M I N U C I O N E S120.22485.63339.244
Impuesto sobre Sociedades 18.1761.584491
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 102.04884.04938.753
  Cambio criterios contables
1681016
  Operaciones a plazos
1.2091.2091.209
  Reversión del deterioro valor patrimonial
11400
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
68680
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
817494211
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.8891.3071.013
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
7.5856.1185.043
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
151515
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
332
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
253253253
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
8809839
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
4.739572129
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
53708
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
9199190
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
532502142
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
828276
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
9.5168.4697.943
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2474141
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1065355
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
7.9146.2863.865
  Exención por rentas en el extranjero art.22
2020202
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
1634
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
466466466
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
1.16300
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.5962.5922.465
  Pymes: amortiz.acelerada
2.9512.8782.470
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
23210
  Arrendamiento financiero: régimen especial
5.9865.4654.004
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.3361.051439
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
13130
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
48.32743.6137.361
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
582581582
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
794779708
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas360.255520.751486.439
Compensaciones de B.I. negativas 67.03165.57821.799
Base imponible positiva457.011450.333457.011
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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