Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 10.817 | 5.995 | 4.754 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 415.281 | 536.984 | 496.190 |
| Reserva de capitalización | 9.363 | 9.334 | 9.215 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 79.774 | 76.969 | 27.233 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 459.743 | 456.013 | 459.743 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.564 | 5.236 | 5.246 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 922 | 921 | 922 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 39 | 185 | 185 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 111.041 | 110.133 | 111.040 |
 BONIFICACIONES | 1.051 | 1.051 | 1.051 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 917 | 917 | 917 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Otras bonificaciones | 114 | 114 | 114 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.296 | 2.162 | 2.291 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 613 | 479 | 613 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 29 | 29 | 29 |
| Interna (DT 23ª.1) | 126 | 126 | 126 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 5 | 5 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 58 | 58 | 58 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.463 | 1.463 | 1.463 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 107.699 | 106.925 | 107.698 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.017 | 931 | 925 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 13 | 13 | 13 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 71 | 71 | 71 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 593 | 577 | 582 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 52 | 36 | 38 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 184 | 184 | 184 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 102 | 49 | 36 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 3 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 106.774 | 106.010 | 106.773 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.873 | 1.574 | 1.226 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.572 | 3.077 | 2.666 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 140 | 127 | 123 |
| Otras retenciones | 508 | 397 | 352 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 103.354 | 102.637 | 103.354 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.673 | 1.803 | 947 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 37.108 | 34.878 | 34.500 |
| Pago fraccionado 1 | 10.210 | 9.607 | 9.403 |
| Pago fraccionado 2 | 14.477 | 13.664 | 13.630 |
| Pago fraccionado 3 | 12.421 | 11.607 | 11.468 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 71.975 | 71.419 | 71.975 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.402 | 5.463 | 4.068 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
