Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 4.211 | 2.464 | 1.996 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 152.016 | 188.464 | 174.726 |
| Reserva de capitalización | 3.812 | 3.807 | 3.751 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 20.262 | 19.940 | 4.992 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 165.983 | 165.178 | 165.983 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.405 | 4.306 | 4.329 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 672 | 667 | 672 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 50 | 209 | 212 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 39.559 | 39.366 | 39.559 |
 BONIFICACIONES | 1.232 | 1.228 | 1.232 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.206 | 1.201 | 1.206 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 26 | 26 | 26 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 127 | 127 | 127 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 68 | 68 | 68 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 43 | 43 | 43 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 38.201 | 38.012 | 38.201 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.208 | 1.206 | 1.208 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 14 | 14 | 14 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 36 | 35 | 36 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.066 | 1.065 | 1.066 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 65 | 65 | 65 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 27 | 27 | 26 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 36.993 | 36.806 | 36.993 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 543 | 460 | 439 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 863 | 719 | 583 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 43 | 30 | 31 |
| Otras retenciones | 296 | 273 | 212 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 35.918 | 35.751 | 35.918 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 670 | 427 | 191 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 13.678 | 13.215 | 13.258 |
| Pago fraccionado 1 | 3.597 | 3.449 | 3.464 |
| Pago fraccionado 2 | 4.612 | 4.452 | 4.465 |
| Pago fraccionado 3 | 5.468 | 5.314 | 5.329 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 23.365 | 23.270 | 23.365 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.794 | 1.161 | 895 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
