Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Liquidación

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	18.393	10.286	7.522
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	673.737	850.545	830.569
Reserva de capitalización	18.986	18.967	18.858
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	99.423	92.740	45.178
BASE IMPONIBLE POSITIVA	766.533	744.655	766.533
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	1.254	1.893	1.937
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	235	234	235
Cuota íntegra después de la nivelación	-199	60	60
CUOTA ÍNTEGRA	189.679	184.218	189.679
BONIFICACIONES	648	647	648
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	123	123	123
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	507	507	507
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	17	17	17
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	7.387	2.154	7.387
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	43	43	43
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	4	4	4
Interna (DT 23ª.1)	5.654	421	5.654
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)	1	1	1
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	1.684	1.684	1.684
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	1	1	1
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	184.759	181.419	184.759
OTRAS DEDUCCIONES	5.484	2.621	5.382
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	26	26	26
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995	95	93	95
Deducciones DT.24.1 LIS	1	1	1
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	2.448	1.808	2.442
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	2.205	303	2.203
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	114	114	114
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1	528	209	435
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2	66	66	64
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	179.606	178.805	179.606
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	2.899	2.626	2.488
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	5.557	4.661	3.717
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	224	194	165
Otras retenciones	304	261	237
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	173.310	172.580	173.310
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	3.312	2.127	934
PAGOS FRACCIONADOS	124.313	122.526	116.644
Pago fraccionado 1	24.507	23.901	23.057
Pago fraccionado 2	67.292	66.744	66.087
Pago fraccionado 3	32.514	31.882	27.500
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	93.816	93.329	93.816
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	48.131	45.402	38.083

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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