Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Total

Liquidación

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Total

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	71.980	S.E.	25.023
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	2.342.737	S.E.	3.269.735
Reserva de capitalización	62.735	S.E.	60.276
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	423.881	S.E.	167.575
BASE IMPONIBLE POSITIVA	3.041.884	S.E.	3.041.884
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	4.762	S.E.	10.984
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	1.573	S.E.	1.573
Cuota íntegra después de la nivelación	-136	S.E.	339
CUOTA ÍNTEGRA	740.921	S.E.	740.921
BONIFICACIONES	6.421	S.E.	6.421
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	S.E.	0
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	2.114	S.E.	2.114
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	S.E.	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	1.952	S.E.	1.952
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	224	S.E.	224
Otras bonificaciones	2.131	S.E.	2.131
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	S.E.	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	14.006	S.E.	13.890
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	3.071	S.E.	3.010
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	51	S.E.	51
Interna (DT 23ª.1)	6.590	S.E.	6.590
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)	61	S.E.	61
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)	1.264	S.E.	1.264
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	2.968	S.E.	2.912
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	S.E.	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	1	S.E.	1
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	723.753	S.E.	723.751
OTRAS DEDUCCIONES	45.438	S.E.	42.921
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	140	S.E.	140
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995	480	S.E.	467
Deducciones DT.24.1 LIS	5	S.E.	5
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	38.408	S.E.	36.093
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras	37	S.E.	37
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	3.780	S.E.	3.751
Deducciones Inversión Canarias	0	S.E.	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	S.E.	0
Deducciones sin límite I+D+I	519	S.E.	519
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1	1.905	S.E.	1.747
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2	165	S.E.	161
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	681.390	S.E.	681.389
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	14.298	S.E.	10.651
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	31.221	S.E.	21.045
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	1.632	S.E.	1.232
Otras retenciones	2.965	S.E.	2.275
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	653.473	S.E.	653.471
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	23.979	S.E.	9.066
PAGOS FRACCIONADOS	374.578	S.E.	335.384
Pago fraccionado 1	86.348	S.E.	75.907
Pago fraccionado 2	184.258	S.E.	167.785
Pago fraccionado 3	103.972	S.E.	91.692
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	378.507	S.E.	378.507
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	123.590	S.E.	69.485

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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