Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 10.450 | 3.725 | 2.201 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 54.556 | 126.576 | 114.479 |
| Reserva de capitalización | 1.900 | 1.871 | 1.801 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 30.745 | 29.972 | 6.032 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 106.646 | 105.406 | 106.646 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -8 | 44 | 44 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 14 | 14 | 14 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6 | 9 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 25.892 | 25.585 | 25.892 |
 BONIFICACIONES | 22 | 22 | 22 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6 | 6 | 6 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 16 | 16 | 16 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 507 | 507 | 507 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 436 | 436 | 436 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 19 | 19 | 19 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 9 | 9 | 9 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 29 | 29 | 29 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 25.363 | 25.056 | 25.363 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 239 | 237 | 237 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 151 | 151 | 151 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 62 | 61 | 62 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 15 | 13 | 12 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 25.127 | 24.820 | 25.127 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 497 | 432 | 377 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.263 | 1.694 | 1.224 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 94 | 84 | 51 |
| Otras retenciones | 207 | 178 | 163 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 23.514 | 23.234 | 23.514 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.454 | 801 | 207 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 9.658 | 9.260 | 9.326 |
| Pago fraccionado 1 | 2.908 | 2.766 | 2.784 |
| Pago fraccionado 2 | 3.724 | 3.595 | 3.617 |
| Pago fraccionado 3 | 3.026 | 2.899 | 2.924 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 14.711 | 14.517 | 14.711 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.308 | 1.345 | 729 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
